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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2022</abstract>
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        <entePubblicatore>ASL AL</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 118</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 250 BD ARTERIAN CANNULE 20 G 10 X 45 MM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 1791 del 05/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITURA DI SULFAMETOXAZOLO/TRIMETIPRIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020 - TRIBOFIT TESTA MODULARE ETC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI PRESIDI PER FISIOTERAPIA RESPIRATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1169.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>349.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXACTA OPTECH LABCENTER S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI PARASCHERMI IN PLEXIGLASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.5 SEDUTE OCCORRENTI AL NUOVO LABORATORIO UFA  DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLLIMATORE PER SONDA ECOGRAFICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PIPRO TELESOCCORSO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7093</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2595</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CA E CD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>298.02</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE PER IL SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>213</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>213</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 1268/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18165.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18165.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN TRAMITE IL MEPA DI TELI  A CUFFIA STERILI PER COPERTURA APPARECCHIATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER INCONTINENZA FECALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4216</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI COTONINI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404390039</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF ITALIA SAS DI A. FOGLIA e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1319.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03079280040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOP SERVICE DI DONADIO GUSTAVO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03079280040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOP SERVICE DI DONADIO GUSTAVO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12437.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13692.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DI ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO LICENZE MICROSOFT PROJECT PIANO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>WALK2TALK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01157830314</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALK2TALK S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO TARCEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FONDAZ.IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2022-07-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ELETTROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DUE APPARECCHI FAX PER GUM TORTONA E CARDIOLOGIA NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SDOGANAMENTO DELL'APPARECCHIATURA TOMOGRAFO GENERAL ELECTRIC CON DESTINAZIONE SS RADIOLOGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UNA MACCHIANA   LAVAPADELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6148.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2252.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1226.88</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22205</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39028.98</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>167.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5903.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA IN ADESIONE A  GARA EFFETTUATA  DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14695.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1022.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-13+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SAS-F.LLI. MARMONTI-MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI - SOCIO AS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MARMONTI F.LLI DI MARMONTI ANDREA e</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>668.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALEEX OSPEDALE SAN MARCP MONCALVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LRTGLC91A12B885N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAROTONDA  GIANLUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>LRTGLC91A12B885N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAROTONDA  GIANLUCA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1366</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1366</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08757790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 122</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SUTURA   AD ALTA RESISTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI 5 AUTOVETTURE IN ADESIONE A GARA DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>19875.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23527.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>402.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>504.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI ECHELON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>25800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3870</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALEF SRLS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ANGELO CICCONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI  DIARIO DELLA SALUTE  PER DISTRETTO CASALE COORDINAMENTO PEAS.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07531810013</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2017-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAR GOMME DI OTTONELLO M.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2976</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>122.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>206.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1635</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>444.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44596</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00925800096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00925800096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4420</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-08+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2997</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGA CONSERVATIVA MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 1791 del 05/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01850910066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIGALLINO PIERO PAOLO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01850910066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIGALLINO PIERO PAOLO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31050.47</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z832F27B74</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04757530284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEBI HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04757530284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEBI HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
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