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        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2019</abstract>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 15 ELETTRODO PREGELLATO PER PROVE DA SFORZO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 16 FILO GUIDA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 17 ELETTRODO PREGELLATO PER HOLTER</oggetto>
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                    <ragioneSociale>DAS  DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 26 ELETTRODO PER ECG NEONATI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 27 PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 28 PIASTRA PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 31 PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE RESCUE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 33 PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 44 GUIDE IDROFILE TIPO ROAD</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA OSPEDALIERA, VESTIARIO E GESTIONE GUARDAROBA  ASL AL E ASO ALESSANDRIA LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2063.4</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 36 PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE CR PLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 37 PIASTRA PER LIFE PACK 500</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 47 PIATRA ESAOTE MDF</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 48 PIASTRA ESAOTE MDF</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 02 PROTESI ESOFAGEA TTS</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 03 PROTESI ESOFAGOCARDIALE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 05 PROTESI COLONICHE OTW</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 06 PROTESI COLONICHE TTS</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO IN KIT STERILI</oggetto>
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            <oggetto>OSPEDALE DI OVADA - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI (1 LOTTO E SCALA ANTINCENDIO).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SACCHE E PRESIDI PER INFUSIONE E TRASFUSIONE SIT CASALE</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO AMBITO DI CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura ed installazione gestione e conduzione in service di sistemi diagnostici completi per diagnostica in screening tumore mammario ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>PIANO DI AMMORTAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE CALORE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO NR.5 FOTOCOPIATRICI MESI 60 CONVENZIONE  CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA POLIGRAFO P.O. CASALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI RIS-PACS INSTALLATI PRESSO I PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 15 PROTESI TIPO ZIMMON</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 16 PROTESI PANCREATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  PIATTAFORMA SIEROLOGICA LIAISON  OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DI NOVI E CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEMA SRL VIA PALERMO ASSAGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTEMIDE GLOBAL SERVICE VIA TORRE LUPARA 81050PASTORANO (CE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL VIA FINELLI 8 40012 CALDERARA DI RENO (BO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRATTACASO SRL P.ZZA GUIDO ROSSA 8/2 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04387641006</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 01 SACCHE TRIPLE, SACCHE SINGOLE E RELATIVA ATTREZZATURA IN NOLEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 01 CANNULE PER ASPIRAZIONE UTERINA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 02 SET PER ISTEROSUZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 03 MORSETTO OMBELICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 04 PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 05 SPECULUM VAGINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI PACS-RIS INSTALLATI NEI PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO B.T.LINEE PREFER.PER CABINAMT/BT PO OVADA.AFFID.INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD.SICUREZZADIREZ.CONTAB.LAVORI ING.SCALZI E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIANA,RAVERA e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ODDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CALL CENTER PRENOTAZIONI TELEFONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SERVICE POINT VAL CURONE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCONDIRO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GESAN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GPI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALLTEC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COLLOQUIA MULTIMEDIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>NOLEGGIO PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA - LOTTO 1 PRESIDI EQUIVALENTI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO NR.4 FOTOCOPIATRICI MESI 60 CONVENZIONE  CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura di Energia Elettrica cogeneratail p.o. S.Spirito di Casale  Monferrato.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 06 SPATOLE DI AYRE IN LEGNO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 07 SPATOLE DI AYRE IN PLASTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 08 SPAZZOLINO PER PRELIEVO CERVICALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 09 TAMPONE IN COTONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 10 SONDE PER PRELIEVO ENDOCERVICALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 11 MANIPOLATORE UTERINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 13 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO PER PORZIONE MEDIO BASSA VAGINA - LOTTO NON AGGUIDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 14 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO A UNA COPPETTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 15 SACCA GRADUATA PER LA RACCOLTA DELLE PERDITE EMATICHE DA PARTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 17 SISTEMA PER L'IDENTIFICAZIONE MAMMA / NEONATO / PREMATURO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 18 ANELLO PESSARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 19 SACCHE PER LA RACCOLTA SANGUE DA PRELIEVO OMBELICALE - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 20 DISPOSITIVO A PALLONCINO PER TAMPONAMENTO POST PARTUM</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 21 MORCELLATORI MONOUSO - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE E EPSANSORI TISSUTALI LOTTO 02 SISTEMI PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE TEMPI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 02 PROTESI PENIENA IDRAULICA TRICOMPONENTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER LABORATORIO ANALISI DECENTRATO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE DELL'A.S.L. AL (P.O.C.T.)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 1 - PAPILLOTOMO A TRE LUMI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 6 - PALLONCINO PER ESTRAZIONE CALCOLI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 8 - CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI SU FILO GUIDA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 9 - KIT PER LITOTRISSIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 11 - DRENAGGI BILIARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 13 - AGHI PER SCLEROTERAPIA CON CATETERE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 15 - SET LEGATURA VARICI ESOFAGEE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 18 - ANSE DA POLIPECTOMIA MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 20 - PINZE DA BIOPSIA BIPOLARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 21 - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 03 PROTESI PENIENE SEMIRIGIDE MALLEABILI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 04 PROTESI DEL TESTICOLO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 01 TROCAR STANDARD</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 02 TROCAR AD ESPANSIONE RADIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 03 TROCAR OTTICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 07 TROCAR DI HASSON</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 08 TROCAR DI HASSON CON PALLONCINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 09 TROCAR PER TORACOSCOPIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 10 TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 11 TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO CON QUATTRO VALVOLE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 12 TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO CON CINQUE VALVOLE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 22 - SPAZZOLE PER CITOLOGIA RETRATTILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 23 - SPAZZOLE PER CITOLOGIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 25 - PEG PUSH E PULL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 26 - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 28 - KIT BOTTONE GASTROSTOMICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 29 - SONDINO PER NUTRIZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 34 - FORBICE CHIRURGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 42 - SET CLIP PREMONTATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 14 DISPOSITIVO PER ACCESSO TRANSANALE IN GEL PERFORABILE</oggetto>
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            <oggetto>INDIZIONE FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 20 CLIPS SINGOLE IN MATERIALE ASSORBIBILE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 23 APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIPS IN TITANIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 25 APPLICATORI DI CLIPS RIASSORBIBILI PER IL FISSAGGIO DI RETI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 50 - SPAZZOLINO PER PULIZIA CANALI CON DOPPIA SPAZZOLA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 51 - SISTEMI PER LITOTRISSIA EXTRACANALARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 61 - CAPPUCCIO PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 37 SACCHETTI PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI   1.000 CC.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 43 CESTELLO PER REPERTI ANATOMICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 44 TUBI PER CO2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 67 - SET PROLUNGHE A Y</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 69 - PINZA PER BIOPSIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 70 - AGO CITOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 71 - CATETERE SRAY</oggetto>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI LOTTO 2 INFUSORI PROGRAMMABILI A FLUSSO VARIABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO PUNGIDITO DI SICUREZZA PER PRELIEVO CAPILLARE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO PER PRELIEVO CAPILLARE  NEONATALE  LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SOSTITUTO D'OSSO DI DERIVAZIONE ANIMALE LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELL'EMOGLOBINA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEDALUS MANUTENZIONE-EVOLUZIONE PGM APPLICATIVI 2014-2107</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 3 CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN TEFLON AD UNA  VIA SENZA ALETTE DI FISSAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 49 TAMPONI DISSETTORI DA 5 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 50 TAMPONI DISSETTORI DA 10 MM.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 51 RETRATTORE / PROTETTORE CHIRURGICO DA PARETE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 01 PROTESI ESOFAGEA OTW</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 1 ELETTRODO A COPPETTA AG/AGCL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 2 ELETTRODO AD AGO MONOPOLARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 3 ELETTRODI A PONTE IN ARGENTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 4 ELETTRODO A PONTE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 4 CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN TEFLON AD UNA  VIA SENZA ALETTE DI FISSAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 15 FILO GUIDA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA  PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE  SAN MICHELE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA COMETA SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO FILTRAZIONE GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PER PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>296835640</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2016 /2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2016 /2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PNEUMOCOCCO CONIUGATO 13VALENTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PENTAVALENTE ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE ACELLULARE PEDIATRICO HAEMOPHILUS INFLUENZAE B POLIO INATTIVATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE POLIO FINO A 15 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO POLIO INATTIVATO FORMULAZIONE ADULTI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AUTOLOGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EEMERGENZA OVE MANCANTE E PRIMI INTERVENTI IMPIANTI EVAC . AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>CSI PIEMONTE  AVVIO SISTEMA GESTIONE PAGAMENTI  AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO A-C-Y-W135</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI-DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE ACELLULARE PEDIATRICO - POLIO PER I RICHIAMI DAI 5/6 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI ROTAVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI VARICELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE A 64 STATI OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>368790</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COLONNE OLYMPUS HD NBI PER VIDEOLARINGOENDOSCOPIA PER SC ORL CASALE E ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>43995</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>43995</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07755010019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07755010019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>8892</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ANTICORPI SPECIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto gestionale ai sistemi di risonanza magnetica per i Presidi Ospedalieri di Casale Monferrato, Tortona e Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03725091007</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>HIGEA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03725091007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIGEA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>537357.81</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>223005.84</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09674060158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10634380017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRISENS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>429600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1104600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1104600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1104600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1008000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA NON DI RICOVERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12274760151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BLUKAPPA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01698960547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIMA SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>04694050289</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPSERVICE S.COOP. P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05102090155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRODISEGNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12274760151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>94500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1622550</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00343760286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>89275</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1319110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>479140</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1666</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4056.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA RIABILITATIVA COD. 56 II LIVELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>BRADASCHIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS PER LA S.C. CHIRURGIA GENERALE OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE SISTEMA ANGIO DRI OCT-1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE ITALIAN BRANCH</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 1 VACCINO ANTINFLUENZALE TRADIZIONALE SPLIT O SUBUNITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 2 VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO MPRV IN ADESIONE A GARA  SCR N. 87/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI IDENTITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA OCCORRENTI FINO AL 21/07/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSSANDRIA PER LA FORNITURA DI COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS CON DESTINAZIONE D'USO ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE DI ACQUI TERME DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito Acqui Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE (CONGUAGLIO COLPI 2015) LITOTRITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CON FERIMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO  POLIZZA R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE A.R.D.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 1 CONTENITORI VARIE CAPACITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 2 CONTENITORI AVENTI CAPACITA' DI LITRI 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 3 CONTENITORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE DI CONS. X RADIOFREQUENZA T.S.S. DT /16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI LAVAGGIO ASPIRAZIONE PER SC UROLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNITA' ALBA CHIARA VOLTAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA PER I PRESIDI OSPEDALIERI E LE AREE TERRITORIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZI ANTONIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RBR ALTAIR Srl</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA MATERIALE FARMACEUTICO PER I MAGAZZINI DELL'A.S.L. AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5200</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 2 CONTENITORI CAPACITA' LITRI 7</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 3 CONTENITORI DI PICCOLE DIMENSIONI PER SERVIZIO 118</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 4 CONTENITORI PORTATILI PER LA RACCOLTA DEGLI AGHI E DEI BISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 5 CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DI RESIDUI DI FARMACO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-14+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NORD OVEST UNION SECURITY Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TELECONTROL VIGILANZA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE LOTTO 1 INFOSURE A FLUSSO FISSO</oggetto>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE LOTTO 3 PORT SPINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI SONOSURG THUNDERBEAT E GYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 585893182 - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FODERE COPRIMATERASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SVAS BIOSANA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BLU SERVICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MON e TEX SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>BZZRSL51C62A182B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TORIAZZI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MANOPOLE DETERSIONE PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORMAN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WELCARE INDUSTRIES</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA OPEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA OPEN</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA OPEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI LOTTO 3.1 - 3.2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFEIRMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG BASALI OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA  ANTICOAGULANTE ORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORITURA CIRCUITO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA CONFERIMENTO INCARICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L?ESECUZIONE DEI TEST EMOCROMOCITOMETRICI CON CAMPIONATURA DA DIGITOPUNTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 A/3 DI 4 AUTO FIAT PANDA 4X4 (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 B/4 DI N. 1 AUTOMEZZO FIAT TIPO SW 1.6 MJT (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 C/2 DI UN AUTOMEZZO CITROEN NEMO VAN BLUE HDI (36 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO4 D/1 DI 5 AUTO FIAT PANDA GPL (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR.50 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA CONSIP  NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2  PER UNA DURATA DI MESI 60.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 2  - AREA TERRITORIALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARTS e SERVICES</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00372520064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00152590063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAISTROCCHI MAURIZIO, M.e C. SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNCMRA64M21L304A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCO  MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00432520062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARAGE TERME DI GIULIANO M.e C. SAS</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA NOLEGGIO QUADRIENNALE FLUORANGIOGRAFO OSPEDALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI SANITARI VARI LOTTI 1-4-5</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CTATETRI VESCICALI DESTINATI ALL'UTENZA DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>67200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3613166.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>72000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>70161.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>216997.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1140840.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>108754.1</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>Amianto Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ESSE A3 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TURCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOEDIL PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MS ISOLAMENTI SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PELLICANO VERDE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO ARTEK</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIRECUPERI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERCO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATI B.ENERGY SPA/PLANETARIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PMT ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE E RISORSE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOBUILDING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUADRIFOGLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SFA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.Q. PROJECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI GENTILE FeR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATI FIBRO SERVICE/ECOM SERV. AMBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMCI SCARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SMONTAGGI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOOPERA SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVAeMARIANI GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOS ENVIRONMENT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REM REALIZZAZIONI E MONTAGGI SRL/PALMA SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATI CICLAT VAL DI CECINA/ECOGEST</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AMBIENTALI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.T.M. TERMODECO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VICO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 7   - AREA TERRITORIALE OVADA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE  CONSTELLATION LT  OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO FINO AL 31/12/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - OLIO DI SILICONE 1000 CS -  LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - GAS C2F6 PURO - LOTTO 6</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - MISCELA DI OLI IN SILICONE -  LOTTO 7</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE PROVINCIALE DELL'ASL AL. GARA N.5940156</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASCINA CLARABELLA CONORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>73708.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6996894.86</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACO PER PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>126363.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alle risultanze della procedura di gara effettuata dalla Consip S.p.a. per il noleggio di 5 Autovetture FIAT PANDA  0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER EASY per una durata di quarantotto mesi.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>62416.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>669251888F</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>845655</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>896151</importoSommeLiquidate>
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            <cig>6692523CAE</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>700254</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>221760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>379288.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PER PAZIENTE AFFETTO DA FIBROSI CISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 1 TVTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 2 TOUT OUT-IN</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - MISCELA DI OLI IN SILICONEE PERFLUOROEXILOTTANO -  LOTTO 8</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3C NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>15870</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-04-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ECOTOMOGRAFO PER RADIOLOGIA ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>54150</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>54150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HDF E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340566</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 4916921</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2824.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 4916921</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>95260</importoSommeLiquidate>
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            <cig>6246505AFC</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTAMENTI DIALITICI CON METODICA AFBK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ASL AT MANUTENZIONE PREVENTIVA, SERVIZI DI MANUT.CORRETTIVA ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANUT.MIGLIORATIVA E PRODUTTIVA DELLE APP.SANITARIE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/OSSIGENO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 3 DRENAGGI TIPO PEN ROSE IN SILICONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HP HOSPITAL PROGRAMS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO IN AREA VERDE NOVI-ACQUI-OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO IN AREA VERDE CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 1 KIT EPIDUROLISI MECCANICO FARMACOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 2 KIT EPIDUROLISI MEDIANTE RFP BIPOLARE</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 4 SISTEMA TERAPIA NEUROMODULATIVA PER VIA PERCUTANEA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTI  2-4-5</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTO 6</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 5 TVTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N.4 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV E6 4X4 PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI APPARATI ED ACCESSORI PER SERVER ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALL SERVICE PROVIDER</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO VENCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDOVISION</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NETBULL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>51900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-16+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>51900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO ALPROLIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 PRODOTTI LATTIERO CASEARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 CARNI ROSSE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09440540012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 CARNI AVICOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19743.72</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 4 PRODOTTI SURGELATI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24625.32</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 7 GENERI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 8 LATTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 9 SALUMI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>convenzione consipper servizio di gestione e manutenzione centrali telefoniche, apparati di rete locali, postazioni di lavoro, sistemi di sicurezza e sistemi di cablagggio.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTE MINORE AFFETTO DA PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON  SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO IN SERVICE TRAMITE DISPENSER</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE GARA CONSIP PER LA FORNITURA DI CASELLE DI POSTA MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03896820374</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECILALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTI CON D.A.AS.OCCORRENTE FINO AL 31/07/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 7 DRENAGGI ROTONDI SCANALATI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 27 SET DI DRENAGGIO TORACICO CON TECNICA SELDINGER</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 28 VALVOLA SEMPLICE SECONDO HEIMLICH</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI, STRUMENTI PER INCISIONE E CONSUMABILI PER OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>messa a norma risparmio energetico e riqualificazione tecnologica centrale termica ex p.o. Mauriziano di Valenza. Determina 2016/12 del 03/03/16</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ESECUZIONE ESAMI DIVERSI CHIMICI/FISICI, MICROBIOLOGICI E MERCEOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE SULLE APPARECCHIATURE PRISMAFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-07-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03237150234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - CAPPA PER ISTOLOGIA ART. TRIMMING TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - COLORATORE AUTOMATICO MOD. AUS 107</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTAZIONI OLYMPUS A CORREDO DOTAZIONI SC UROLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIOM TRIENNALE STRUMENTAZIONI OLYMPUS PER SSD GASTROENTEROLOGIA SEDE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICI STERIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE-TETANO ADULTI PER CICLO BASE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO A-C-Y-W135 da 12 a 24 mesi</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PNEUMOCOCCO POLISACCARIDO 23VALENTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO QUADRIVALENTE CON IL PAPILLOMA VIRUS UMANO DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE MASCHILE</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>DEMO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2018 CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZ. ELETTRICA 2018/2019 AL/TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STACCHIO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECHNE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>del.g.G. 2017/817 del 11/12/2017 Servizio Gestione calore. Nuova centrale frigorifera a servizio padiglioni ala ovest p.o. S. Spirito Casale M.to e opere impiantistiche connesse</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROROGA DEL. 892/2016</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO IDELVION IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'A.S.L. TO4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE EDILE ED AFFINE ANNO 2018 - LOTTO A</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUNTEZIONE EDIL ED AFFINE ANNO 2018- LOTTO C</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE LAVORATIVA  RIVOLTA AD UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9  (GARA 99/2017) PER LE UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE 6 LOTTO 2  (GARA 96/2017) PER LE UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI N.7 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80 CV. NATURAL POWER EASY OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO N.7 FIAT PANDA IN CONVENZIONE CONSIP  AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 , DURATA 48 MESI.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI PRONTOPRIME 5000</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE COPERTURE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE RINVENUTE PRESSO IL P.O. DELL'EX USSL 74 DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO C</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURGICO IN PROSECUZIONE PER DODICI MESI DI CUI ALLA DL DEL D.G. N. 757 DEL 21.12.2007</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38008.76</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03418010124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03418010124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4706.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THE MEDICINES COMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI SCR 1CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28581.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>7036.4</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6078.9</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 8-10-11-41 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12502181006</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VYAIRE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SONDA NASOGASTRICA- LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT X ANESTESIA ERIANIMAZIONE (EX CIG 765562559A  ANNULLATO)</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GENERAL MEDICAL MERATE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>CRNMSM70T01L219R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL TECHNIK DI MASSIMO CARONE</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (LETTI/BARELLE/SOLLEVAMALATI/POLTRONE MULTIMARCA)</oggetto>
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ELETTROMEDICALI (DEFIBRILLATORI)</oggetto>
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ELETTROMEDICALI (ECOGRAFI)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN SERVICE DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I P.O. DI ALESSANDRIA E ASTI E DELL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ED IMPIANTO EVAC CENTRO DIALISI DI VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>CNJDMR69L28Z100W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENJA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPREDIL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EMANUELLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAMAGAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SARACINO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI OCCORRENTI ALL'ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAS INSTITUTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>Det.36/2019 Servizi di assistenza e manutenzione HW e SW applicativi in dotazione ASL AL anno 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC 2 SERVIZI FIREWALL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLIVER PAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>FORNO ANTICA RICETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABRIELE FLAVIO e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57086.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24617.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>74889404CA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI OCCORRENTI ALL ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09390710961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1938304</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180352</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7494012E53</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>adesione convenzione Consip fornitura gasolio da riscaldamento ed.10 lotto 10 area territoriale Casale Monferrato cig accordo quadro/convenzione: 721372060F CIG DERIVATO 7494012E53</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10166.84</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DLL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2497.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI  PER INCONTINENTI IN ADESIONE A GARA 26-2016 DI SCR - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILC S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILC S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>324944.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE COPERTURE DELLA POLIZZA  LIBRO MATRICOLA  RAC/ARD DELL' A ASL AL E DELLA  ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>140550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-29+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI PERITONEALE IN ESENSIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00112720198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>82025</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2710</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPERTROFIA  PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28  - LOTTO 2 - NOLEGGIO N.30 FOTOCOPIATRICI. DURATA CONTRATTUALE 60 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURRGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI FISSI ED AUTOMATICI DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO ED EVACUAZIONE VOCALE CORRIDOI COMUNI AL PIANO RIALZATO ALI SUD, EST E OVEST P.O. DI CASALE M.TO.</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA L.B. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA PAVESE DI OSVALDO DEL BO e C. S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI BORDIN S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ODDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI MEDICO PEDIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di adeguamento normativo impianti di allarme antincendio Poliambulatorio di Moncalvo (AT).</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 -  ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>84300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SISTEMI PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-05-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12378150150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12378150150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70922</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE IN  ADESIONE  A GARA  SCR REGIONALE IN PROROGA FINO AL 13/12/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>49446</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDI.CA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00408220465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.R. DI NANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>284400</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DOMICILIARE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-18+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DOMICILIARE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPETROFIA PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FODERE COPRIMATERASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC E ARTICOLI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE DI DIVERSA  TIPOLOGIA PER SS.CC. IMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 4 RIUNITI ODONTOIATRICI</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA KIT PER LAVANDA GASTRICA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>NOVATECH S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09435330965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGUETTANT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA  A NORMA AREA PARCHEGGIO DIPENDENTI P.O. S.SPIRITO CASALE MONF.TO.</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LIGURIA PALIFICAZIONI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MUZIO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIORE FILADELFIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HFR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>GESTIONE GLOBALE RESIDENZA SANITARIA  PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI ACQUI TERME. PROSECUZIONE EFFETTI CONTRATTUALI PERIODO 1/08/2018 - 31/12/2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>SERV. DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALBA CHIARA DI VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NOVI ACQUI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CATETERI VENOSI CENTRALI  GROSHONG  IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE PROGETTO REGIONALE   PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA  PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI  AUTOLOGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI  IN NOLEGGIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO IALURONICO OCCRENTE ALLE ARMACIE OSPEDALIERE DELL'AREA SOVRAZONALE AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER GLI  AMBITI TERRITORIALI DI CASALE M.TO E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI IPO E IPER TERMIA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA ATTIVA NOTTURNA E FESTIVA  PER SUPPORTO OSTETRICO GINECOLOGICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO CON ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Hospice  mons. Zaccheo di Casale Monf.to lavori di messa in sicurezza consolidamento statico.Recupero del piano seminterrato.Interventi di miglioramento sismico. Lotto 1</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>Realizzazione impianto gas medicinali per la messa a norma anticendio e realizzazione nuovi impianti presso il presidio ospedaliero di Casale Monferrato.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Adesione convenzione SCR Piemonte fornitura gas naturale 7 anno 2019 utenze ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI ACCESSORI OCCORRENTI AL SISTEMA ROBOTIZZATO PER BIOPSIA PROSTATICA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA MEDICA IN GUARDIA  ATTIVA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB IN  ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO PER MENSA OCCORRENTE ALLE AZIENDE DELL'AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO E MATERIALE PER PRELIEVI EMATICI IN ADESIONE A VGARA EFFETTUATA DALL'ASL AT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO  EDIZIONE 8  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP SPA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>EDIL CIMINO DI CIMINO PASQUALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILGE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC AUTO / LIBRO MATRICOLA</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE GARA N.28/2017 LOTTO4) - SCR PIEMONTE SPA 
PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IV GAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio manutenzione porte tagliafuoco e uscite di emergenza fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi distrettuali ASL AL - anno 2019.
lotto c casale m.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36658.26</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC PATRIMONIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUAINE MONOUSO PER FIBROCISTOSCOPIO E DISPOSTIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING , DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE OPERATIVA PER LE P.A.</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272420639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI GUIDOTTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34873.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60762.08</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>61418.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>969337.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1236.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1545.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA-TAU SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili di pertinenza dell'ASL AL -anno 2019 LOTTO C ambito Casale - Valenza</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>533</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALBER HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1832.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30808.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIODI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA-TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>508.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7865.43</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMIGEA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>868</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35123.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42806.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32303.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35805.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16375.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16738.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XBA18D4631</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81839.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55110.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XBA194FDD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6640.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78065.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>449.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z34228E4C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- MASCHERE FACCIALI FFP3- COREMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3799.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z342305DA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604280063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.E.CARBURANTI SNC DI STERPI E.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>G.E.CARBURANTI SNC DI STERPI E.e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - CHIODO FEMORALE CORTO IN CARBONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3897.9</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>-SAS- CD PER MINORI CEG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMUNITA' EDUCATIVA GIOVANILE SOCIET</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313550010</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02313550010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIPRO MEDICAL DEVICES SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA METERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5959.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4934.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>372.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80844.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71077.72</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POMPE NUTRIZIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5108.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SEDIE PER ATTESA  PER LA S.C FARM TERRITORIALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1072</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-16+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1156</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753720879</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753720879</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFARM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3919.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>544.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09255231004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09255231004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9778.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3685.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z352AA7E21</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSICODIAGNOSTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO SECUKINUMAB/COSENTIX 150 MG/ML SOLUZ. INIET. PENNE PRERIEMPITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12935.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186357.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0D27BA219</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- 2,0 SRL 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11587850014</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11587850014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2.0 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8636.36</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT DI CONSUMO PER SISTEMI DI DIAGNOSTICA MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE CADD PER UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ACQUI - OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - TEST DI CONTROLLO DI LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE LOTTO 19</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - GARA N. 6760825</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE A PEROSSIDO DI IDROGENO Vpro60</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINA LAVAPEDELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>determina n. 74/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01494400060</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALFA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURA CPM KINETC PER IL GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10324420156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RO+TEN</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSIDIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2687.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00227080231</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1076.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22934.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER VASCA PARTO PALL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>892</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01626250060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COROLLO GOMMA  SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01626250060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COROLLO GOMMA  SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>66428.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO CABINE</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3293.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1590.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1750.74</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00687250068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICARDI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2386.17</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-23+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA CONTO 0310201 GIUGNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 19-24 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARROZZINA BASCULA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE M.TO - ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SISTEMA ELIMINACODE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SET PER DIGIUNOSTOMIA STERILE - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso in house a persona autorizzata, sui gas medicali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01738810975</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01738810975</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA'SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15538.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>648.56</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI BANDIERE VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>161</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>161</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 9 SCRIVANIE - N. 3 SCRIVANIE A PENISOLA E N. 12 CASSETTIERE E N. 1 POSTAZIONE MULTIPLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08693750963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGUR SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TLSGRD66R01G942P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELESCA  GERARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3625.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3625.07</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2064</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>387</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE PER GASTROENTEROLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRASSO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOGEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5871</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15915.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- F.LLI GIANOLIO 2019 ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00343280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI GIANOLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00343280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI GIANOLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4545.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3898.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z01289688D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE INIZIALI E PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO DEL P.O. DI CASALE M.TO E RELATIVO AMBITO TERRITORIALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCPRI66D21F995T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHISIO PIERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.G. ENGINEERING di Silvani Ing. Gianpiero</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANDRINO  MAURO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARCHISIO PIERO</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMA MINI ISTERO RESETTOSCOPIO GUBBINI OCCORRENTE S.C. OSTETRICIA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>STIMOLATORI MIDOLLARI ITREL 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA TELEREFERTAZIONE CARDIOLOGICA MUSE GENERAL ELECTRIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  16-18-7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FIBROSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTE ALL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>47032.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - ANCORE PER SUTURA- EON MEDICA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4775.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>manutenzione G.E. caterpillar p.o. Csale M.to anno 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAS- MENSA CDR HANDICAP 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASA DI RIPOSO E RICOVERO</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>204.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI STAMPANTI TERMICHE ZEBRA GC 420</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCOPY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07654400584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4640</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN COMUNICATORE A CONTROLLO OCULARE OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOFTIME SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>751.69</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z101BE2441</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO PER BIOPSIE ECOGUIDATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3274</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z101C47EDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>959</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z101FA5A34</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z10226969E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>01CAS MANUTENZIONE G.E. CABINE 1 2 3  ANNO 2018 P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07637790960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11174510153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.L.C. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01544370057</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.AS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07637790960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7599</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>753.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z19288E9AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI DEFIBRILLLATORI DAE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01122350380</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUNNEXT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01122350380</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1756.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A1C94831</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESAFLORURO DI ZOLFO - SONOVUE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>843.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>613.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A1EFCACE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.1 CONDIZIONATORE PORTATILE CON SPLIT PER LABORATORIO ANALISI DI NOVI LIGURE. UTILIZZO FONDO VINCOLATO 9FS.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>811.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>811.48</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1A20CDE86</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DITTA CAMILLO FASOLO e C. SNC di Fasolo B. Riolfi G.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25942.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LABOR BABY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>796.32</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER CUCINA OCCORRENTI ALLA S.C. CHIRURGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02537710044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02443170994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00807770110</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MMBLDN44E68F9520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3991</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3991</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3329.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30531.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>manutenzione G.E. cabine p.o. casale M.to ano 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>268</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.48 del 21.11.2018, emessa per attivita' di docenza in n. 4 corsi di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9953</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI LAVACENTRIFUGA PER VERDURA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI DETERGENTE E NEUTRALIZZANTE PER MACCHINA LAVASTRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018- ORTHOFIX SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>875.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO PER FARMACI PER ALLERGOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>C.F. DI FIOCCHETTI CIRO e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4087</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4087</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>17088</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI INDELEBILI PER ETICHETTATURA BENI MOBILI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-10-02+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>833</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SIRINGHE DI SICUREZZA VARIE CAPACITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2296</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8088.48</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2858</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6158.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ACCUMIX  MIXING SYSTEM - EON MEDICA  SRL-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
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            <importoSommeLiquidate>2233.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-07-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GETINGE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRIA UTILIZZANTI LE TECNOLOGIE NELLCOR E OXIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5271.27</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08091280961</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA PER GESTIONE COMUNICAZIONE SISTEMA SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FATTURA N.18 DEL 9 MAGGIO 2018 EMESSA PER ATTIVITA'DI DOCENZA PRESTATA IN CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MMPI-2 RF E MMPI-A IN AMBITO CLINICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LEO PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22213.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI DEAMBULATORI X ORTPEDIA NOVI E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIALDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292840127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILAND RUSCH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01653860468</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>797.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1569.56</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAV- NOVACOOP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVACOOP SCRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>502.84</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIFA COOPER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO REPUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.37</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2152</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>OSTEOSINTESI-BIOTIM- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI - PRODOTTO KOVALTRY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6998.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2592</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONI MENSA WEB PRESSO GLI OSPEDALI DI NOVI-ACQUI-OVADA, PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1124BC838</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1124BEF70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO  MICROFRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1317.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5270.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1125C4523</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01711860344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01711860344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1347.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1127.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z112650D5A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT COMPLETO CHAIT CECOSTOMY TUBE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>778</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>778</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z121A39152</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>.</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>.</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>619</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1671.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2A96F60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER LA DISTRUZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11974081009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYPHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11974081009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYPHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1C1A39018</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>494.47</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1C1D7A387</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI FREESTYLE LIBRE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53970</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1C1E3988D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL-ROM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL-ROM S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1384.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1381.62</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C1F9DFF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI AL DEA DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT DI CONSUMO PER I SISTEMI MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO EMERGENZA OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE NR.3 FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGATI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>08TOR MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI DEFeESSER C/O P.O. TORTONA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO  ATEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2381</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2381</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI FFP3 OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1187.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TITOLCHIMICA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDE DI ESMARK STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>788</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05548450658</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>7776</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAS- AQUAFIT ATTIVITA' DI PISCINA PER UTENTI CA E CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02363430063</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12.04</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>COMPENSI DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOGOS SAS DI VITTORIO NERI e C.</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>12413.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA - LOTTO 3 - SISTEMA  A PRESSIONE POSITIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER POMPE CAD PLUS OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE OCCORRENTE AL SERVIZIO VETERINARIO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI  ADULTI E PEDIATRICI IN  ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO PRESSO AREA PARCHEGGIO DIPENDENTI OSPEDALE S. SPIRITO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>determina n. 464/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA  DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S. C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura di anticorpi speciali con caratteristiche di specificita occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica dell'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE/MISTO IN ROTOLI - LOTTO 2 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICOP TECNICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO RILEVAZIONE INCENDI POLIAMBULATORIO DI MONCALVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI  E AMBULATOIRI OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ECOTOMOGRAFO PER CHIRURGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ESTENSIONE ALL' ASL AL DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSTO DALL'ASO AL PER LA FORNITURA DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTOMATERIALI ANTIGHIACCIO PER I PRESIDI AMBITO TERRITORIALE CASALE/VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02460130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13775</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7369.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1043.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - MEZZI PESANTI- PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01235720065</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01235720065</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>632.87</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ALIENAZIONEVEICOLI AZIENDALI DICHIARATI FUORI USO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01596760064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI- PERMEDICA  SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3310</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>128027.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87888.78</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI EMODERIVATO NON RICOMPRESO IN SCR ED OCCORRENTE PER CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5414.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189701.32</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI IN TNT, STERILI E NON, OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1638</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI GALENICHE NON RICOMPRESE IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA  BIOBOT SURGICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO UMANO ANTI HERPES ZOSTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SEDUTE ED ARREDI OCCORRENTI  AL DISTRETTO ALESSANDRIA E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MMBLDN44E68F9520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00813010212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LADURNER HOSPITALIA GMBH  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1008</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>561.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO DEGLI SPAZI NECESSARI ALLA PUBBLICAZIONE DEI RIFERIMENTI TELEFONICI E TELEMATICI DELL'ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E SERVIZI CONNESS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>62395.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02221310044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI EXPORT DEI DATI DAL SISTEMA ARIANNA CUP ALLE TABELLE TRACO ANAGRAFICHE E PRENOTAZIONI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER CLORIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - FILTRI FILTRYZER IN PMMA E FILTRI TORAYSULFONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA BARELLA PER S. C. NEFROLOGIA  P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>2133.95</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CENTRIFUGA DA BANCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO  DIRETTO - VITE STD BLU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MONITORS MULTIPARAMETRI PER SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO L'ANCORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIVERSEY SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH e AESTHETICS IT.SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1683</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-19+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>235.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1093</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>135140.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TAC MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2060.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>310.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.04</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERASSO ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERV. DI RIMOZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO CADUTI  ALL'INTERNO DEL  P.O. CASALE M.TO ED EX MAURIZIANO DI VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3864</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA MESE DI MAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>489.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13085</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>183137.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA O1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE IBRANCE ( PALLBOCICLIB)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>629.73</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG su oncologia e medicina generale</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO SDOGANAMENTO TOMOGRAFO GE DESTINATO ALLA SS RADIOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MITSAFETRANS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6875</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIGITAL OFFICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1538</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2514</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SEDUTE VARIE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>803</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>112721.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1623FBB0D</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL'ASL AL PER UN A DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DEI VALORI DI CAMPO MAGNETICO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATTA DALL'ASL AT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PUNTATORE OCULARE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 6 - AREA OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 2 - DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER LA SPIROMETRIA INCENTIVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI E ETERE LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC ULTRACOMPATTI DI FASCIA BASE  IN  ADESIONE A GARA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ISTOPATOLOGIA / COLORAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA OCCORRENTE ALLA S.C MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LE CONSOLE DIEGO ELITE PER I P.O. DI ACQUI T. TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11421.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LA CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI SERVICE OCCORRENTI AI P.O. DI ACQUI TERME TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3329764.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2292667.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>535</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9678.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10669.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONSULENZE TECNICHE P.O.S.SPIRITO MESE DI FEBBRAIO 20198</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSNDR89M07B885O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARISON  ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSNDR89M07B885O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARISON  ANDREA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>968</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- MARMONTI F.LLI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01915000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARMONTI F.LLI DI MARMONTI ANDREA e</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01915000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARMONTI F.LLI DI MARMONTI ANDREA e</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE DI OPERATORE TECNICO PRESSO IL MAGAZZINO DI FARMACIA INTERNA  P.O. CASALE.M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7763.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>27742.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>51137.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E1F850D6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI CESTELLERIA ED ACCESSORI PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. TRAMITE IL MEPA DI STAMPANTI PER ETICHETTE E ALIMENTATORI  PER IL CED DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02252720368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01677460303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLAN 1 HEALTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REPARTO DI MEDICINA DELL'OSPEDALE S.SPIRITO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CMNPQL63P29D005A</codiceFiscale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE  GUIDA  ALLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO COME DA PROGRAMMI REGIONALI</oggetto>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLISOPRENE SENZA POLVERE PER MICROCHIRURGIA MODELLO PROTEXIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARMADI METALLICI ED ARREDI VARI PER UFFICIO - DIP. PREVENZIONE SPRESAL ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>erogazione corsi di formazione per addetti alla manutenzione degli impianti elettrici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corsi di guida sicura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE COD. 6801120</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19100</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA MONOUSO PER MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SULPROSTONE POLVERE PER INFUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PINZE BIPOLARI COD CEV134</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3575</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TONER PER STAMPANTI LASER DELLB1260/1265</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CEDIT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIRECT PC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NETSTAR SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>463.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CEROTTO PER SUTURA CUTANEA - LOTTO 66 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2256</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI LETTO PER S.C. NEUROLOGIA CASALE M.TO AD INTEGRAZIONE DET 299 DEL 6/10/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1745.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-18+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONIC  ALLO IODOFORMIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE COPERTURA VILLETTA E CORTILE ANTISTANTE EX OSPEDALE MAURIZIANO VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE VENEZIANE OCCORRENTI ALLA  FARMACIA DI TORTONA  - FONDO VINCOLATO 7MD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SISINNI MARTINO TENDAGGI</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO IMPIANTABILE PER TERAPIA ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>3766</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER S. C. FARMACIA TORTONA - ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>GASOLIO DA  AUTOTRAZIONE PER GRUPPI ELETTROGENI P.O. DI CASALE MONF.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI VACCINO DI VACCINO PREVENAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SIRINGHE CONSERVATIVE PER S.C. MEDICINA  LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA - LOTTO 1 - DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER LA SPIROMETRIA INCENTIVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRODOTTI PER IGIENE AD USO UMANO. ESTENSIONE EFFETTI CONTRATTUALI DET. ASL AT 680/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE PER IL DISTRETTO DI NOVI LIGURE E TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>spese in economia maggio 2019 alessandria7tortona
lavori</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI SURGELATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2235</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2060</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2322C0FED</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>294.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z232311552</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420004.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>277560.44</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2326F24D6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>361.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z232842B9C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19422.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8404.87</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z24186A9AC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI RIGENERAZIONE TISSUTALE RIGENERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z241995575</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI - LOTTO 21</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1619.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F2312452</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83711.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74770.72</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2F24734CD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2560.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA ' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA' NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3040.32</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN SOFTWARE ONLINE PER ANNI UNO   IL PERSONALE-ANTICORRUZIONE CHANNEL  PER S. C. PERSONALE ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-04-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>476</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TENDE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643340068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>2090</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13372.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>manutenzione impianto posta pneumatica p.o. Casale m.to</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09414240961</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09414240961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITRATEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4876</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3763</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PACHIMETRO PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-19+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO PER FARMKACI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI LUGLIO 2019 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>851.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI TEST E MATERIALE PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1106</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17729</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-08-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00297490062</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TOMOGRAFO OTTICO COMPUTERIZZATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02148950344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLYOFTALMICA.NEW SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39888</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9972</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3038.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1660.62</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MICROPIPETTE MONOCANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10282490159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>818.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>818.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STENT COLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATICI PER LABORATORI ANALISI ASL AL ASO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR RIGENERATI PER SERVIZI DIVERSI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>8140</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15148</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE-PRESENTAZIONE MODELLI ACQUISTI/CESSIONI INTRACOMUNITARIE E COMUNICAZIONI VERSO OPERATORI ECONOMICI DEI PAESI BLACK LIST 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTI DA VISITA - ASTE PORTAFLEBO E SGABELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOITALIA S.A.S. DI PICCINELLI e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRLMCP81A26I274V</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAS- IPAB S.ANTONIO ABATE MENSA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00337750020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB S.ANTONIO ABATE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14423.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6727</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI TEST E MATERIALE PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>445.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445.26</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38523.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2803.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. MAT ESCLUSIVO INTEGR. SANOFI  DD  45 /2016</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>873.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BELLCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3864</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER SACCHE DT 119/2016 BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARBIERI SERVIZI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOSET</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZIO INFORMATICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL CENTER</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RIBBON.IT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SERISTAMPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPO LITOGRAFIA RIGHI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIRRENIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36397.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TEKKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>753.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504.91</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE OCCORRENTI A SS.CC. NEUROLOGIA E UROLOGIA  ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01687790020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.R. GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01687790020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.R. GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3560</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>386.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132AB1BA5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22679.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z141DE0BA8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI SANITARI - RASTRELLIERA PORTAZOCCOLI ACCIAIO INOX - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>349</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>349</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>448.33</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIONALI MODELLO TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51732</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Affidamento incarico tecnico-professionale attinente l'architettura e l'ingegneria per i lavori di adeguamento normativo impianto di rilevazione incendi ed EVAC  Poliambulatorio Via Palestro Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>GRRSFN74P29L304C</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>SILVANI GIAMPIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8840.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8840.19</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ANELLO DI TENSIONE CAPSULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT IDROGEL EMOSTATICO PURASTAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>spese in economia aprile 2019 alessandria/tortona
aprile 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3670.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2218.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z152008039</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35672</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7020.41</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16602.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21684.52</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35542.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z15259FDDB</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18142.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>485.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15096</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09440540012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09440540012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2585.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3543.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER BIOTECNOLOGIE OCCORRENTI ALLA S.C. DI ORTOPEDIA DELL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02169920036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02169920036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3654</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2713.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11301.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BARELLE AD ALTEZZA VARIALBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI  IN ADESIONE AD SCR PROCEDURE NEGOZIATE N. 30- 31</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOPROMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-09+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>121757.59</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.49</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARMADI METALLICI X UFFICIO OCCORRENTI AL DISTRETTO DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01366990032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO ARONA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5719.5</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-06-21+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5719.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>58.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK DOTT.ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>116.74</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09667970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO LABETALOLO DITTA SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1994.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE PER PRELIEVO LIQUIDO AMNIOTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>93.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>93.12</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 22-25-27-28-32-51 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORE PER TALASSEMIA A PAZ. SIG. A.F.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>determina n. 2019/31</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1938.59</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-05+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1938.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO ABBONAMENTI X UFFICIO LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3421.07</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3661.07</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08862820969</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08862820969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA S.C.R. - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO MEDIA APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA OVADA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI FOTOCAMERE DIGITALI PER SPRESAL ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>656.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG su MGUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1610</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN COTILE PERSONALIZZATO PER PAZIENTE AFFETTA DA GRAVE DEFORMITA' DELL'ACETABOLO DELL'ANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2017-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE INTESTINALE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHE NUTRIZIONALI IN FORMULAZIONE DA 2.000 ML. - INTEGRAZIONE AI LOTTI 14 E 15 DELLA CONVENZIONE S.C.R.  SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>394.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5337.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>333613.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Consolidamento strutturale per fondazioni e lavori di completamento locali seminterrato HOSPICE Mons. Zaccheo di Casale Monf.to. Affidamento incarico prof.le allo studio di ingegneria Rota e Associa</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424840060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA ROTA E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424840060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA ROTA E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2028.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI UNA POLTRONA DIREZIONALE ED UN ATAVOLINO ATTESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>599</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>599</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>278.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C29FE0FC</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- MATERIALE DIDATTICO PROG. PIPPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LTRRRT52T05B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPPO CARTOLIBRERIA DI ALTERA R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LTRRRT52T05B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPPO CARTOLIBRERIA DI ALTERA R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0D13178CA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6537.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92800.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0D27B559F</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE DEI CAMPIONI FECALI PER LA RICERCA DEI PARASSITI INTESTINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3672</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL - STM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL - STM GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50388.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58405.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5508.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI BEACON BREAST TISSUE MARKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>231.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDA ECOGRAFICA WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5950</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02200000343</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>EUROSPITAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04198700157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>891</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>00000000000000</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4031.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3639.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA IN TANICHE DA 5000 ML.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09255231004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CHRI.VA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01122770058</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.L.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09255231004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z011EA346D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26664</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>18CAS MANUTENZIONE PORTE, PORTONI, CANCELLI, SBARRE AUTOMATISMI C/O OSPEDALI E DISTRETTI CASALE VALENZA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASAINFISSI 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PARETE DIVISORIA CON BANCONE E SEDUTE PER CASA DELLA SALUTE DI CASTELLAZZO B.DA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>266.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2628B6E68</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3379.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>563</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2719579F4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE BARCODATE DT 119/2016 BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BARBIERI SERVIZI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOSET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZIO INFORMATICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL CENTER</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RIBBON.IT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERISTAMPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPO LITOGRAFIA RIGHI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIRRENIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z271AE36CD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORI IN TRIACETATO A MEDIA PERMEABILITA': SUREFLUX SERIE E-BPA FREE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97204800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIPRO EUROPE NV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97204800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIPRO EUROPE NV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9396</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8796</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z271EABD26</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER ANALISI DEI CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPNSRN80R63L750E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SPNSRN80R63L750E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4080</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2489</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>451.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI PER CHIUSURA DI SACCHETTI PER ALIMENTI PER PRELIEVI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01689310041</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01689310041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERPLAST SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18613.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>957.88</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>13CAS MANUTENZIONE COMPRESSORI ARIA ANNO 2018 C/O P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AIRTEC TECNOLOGIE PER INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01544370057</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.AS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>10946740015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GQUADRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GI.L.C. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722340062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIRTEC TECNOLOGIE PER INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione G.E. iveco p.o. Casale M.to anno 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA STERILIZZATRICE A  BASSA TEMPERATURA PER S.O. UROLOGIA  NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE E TERMICHE IN ADESIONE ALLA GARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUOVA ITALDIAGRAMMI S.N.C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ETICARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>determina n. 465/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEAMBULATORI E BASTONI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI INTEGRATORE ALIMENTARE  REBILFAST  OCCORRENTE ALLA S.C. ONCOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STARDEA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>4056</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1510.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>DIVERSEY SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>169.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRE POLTRONE EMODIALISI PER DIALISI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-01-13+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO STRUTTURA  ALBERGHIERA IN ALESSANDRIA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI SELEZIONE DEI CONCORSI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>HOTEL DOMUS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HOTEL ALLI DUE BUOI ROSSI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PROGETTO REGIONALE  PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE AD SCR DI VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO PER BAMBINI FINO A 5 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL' ASL AL PER UN DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI SICUREZZA DELLA TRAFUSIONE DEL SANGUE AL LETTO DEL PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO OPERATORIO A COLONNA MOBILE OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOSTITUTO D'OSSO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E FORNITURA DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NLEGGIO TEMPORANEO DI UN TOMOGRAFO OCCORRENTE ALL S.C. RADIOLOGIA OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  DI LETTI DI DEGENZA E COMIDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione sulla gestione clinica complessa nelle dipendenze tenuto per gli operatori del serd, dal 12/9 al 22/10/2019. Fondo vincolato 7 PH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOGOS SAS DI VITTORIO NERI e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER UVOS ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VIDEOCAPSULA PER INDAGINE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4389</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5187</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>COMODATO D' USO STRUMENTAZIONI PER AMBULATORIO ENDOSCOPIA P. O. NOVI LIGURE ASSUNZIONE ONERI MAGGIO-GIUGNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ETANECEPT/ENBREL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35204.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione MMG su ll'insufficienza renale cronica</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1610</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>allergeni per prick test- apteni per patch test- tamponi diluenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4266.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2752.31</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANICA  A VENTO E BANDIERE VARIE OCCORRENTI AI PRESIDI DELL'ASL AL..</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI ARMADI METALLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2402</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3933</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 621 del 23/07/2019</oggetto>
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                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4240</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  MESE DI DICEMBRE ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.250</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SET TRACHEOSTOMIA FABBISOGNO 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER TRACHEOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SALDATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI OTTOBRE 2019 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DUE CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZIO VETERINARIO ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA RITA CAVICCHIOLI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA RITA CAVICCHIOLI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>618</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>72.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PIPERACILLINA+TAZOBACTAM OCCORRENTE A QUESTA  ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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            <importoSommeLiquidate>10400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SPESE POSTALI POSTE ITALIANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-CASELLE POSTALI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-03-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO SPAZI NECESSARI PER PUBBLICAZIONE RIFERIMENTI TELEFONICI SU PAGINE BIANCHE PER L'ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE CADD PLUS 24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - CLINIKA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONR DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI VACCINO EPATICO AD ADULTI INATTIVATO ADSORBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI LIGURE</oggetto>
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            <oggetto>SONDA  NASOGASTRICA  IN PVC - LOTTO 20</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1064</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>532</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SPECIALITA' MEDICINALE SEVORANE IN  ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35677</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6728BDA21</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z672AB18CB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO REDAZIONE/PRESENTAZIONE MODELLI RIEPILOGATIVI ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE  BLACK LIST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4707.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4604.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6822A770A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIGITAL OFFICE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>6696</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-05+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO PER S.C. OCULISTICA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06501500489</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE ITALIAN BRANCH</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-09-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO PROCEDURA CONCORSUALE PROVA SELETTIVA INFERMIERI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROGRAMMA INFORMATICO PER LA RICEZIONE DELE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI LUX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN. DI INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01831300999</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>368.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI STERILI CONTA E RACCOLTA  AGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>823.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER PROCTOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5032.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA AI SENSI DPR 162/99DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ASL AL SEDI TERRITORIALI NOVI LIGURE,ACQUI TERME,OVADA-BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4105.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2099-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4404.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER CARRELLISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>421.23</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>07CAS MANUTENZIONE CENTRALI ANTICENDIO E SISTEMI EVACUAZIONE EVAC NOTIFIRE C/O CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>05922920961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EOS ENGINEERING e CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05532790820</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05532790820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-05+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13861.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16146.1</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. PROP. N. 1016/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO IN DOTAZIONE PRESSO LA S.C. ORTOPEDIA DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>932.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>434.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ACCERTAMENTO TOSSICIDIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>26560.79</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE ERGONOMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>561</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA WEBEX PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S.C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CIBIX</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EIDOS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PYRAMID SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAINBOW SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOIM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>T.NET ITALIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELECONSYS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UNIFIED COMMUNICATION</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3421</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MODULI  A PARETI DIVISORIE DEL LOCALE  EX ARPA  DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10910</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UBER ROS SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09482790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPOSIENA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09482790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPOSIENA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LISAPHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SONDE RETTALI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI UFFICIO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CISTOSCOPI STERILI FLESSIBILI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 2018 PER CONSULTAZIONE NORME TECNICHE UNI ED ACQUISTO FORMATO CARTACEO NORMA TECNICA UNI/TR 11662:2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11099.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C277ED51</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SET PER ANGIOGRAFIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1404</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C27900D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12180</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D1AE3642</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - KIT PER MEDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D1BEFEAC</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37597.32</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2291.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>855.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>spese in economia febbraio 2019 Alessandria/Tortona
lavori</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>715</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D297F830</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA  ATTIVA ED AMBULATORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E1AE51FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14864.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4181.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z692842DCF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI FISSAZIONE SMALL JOINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02573160062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02573160062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>492</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>93.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>58.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LETTINO DA VISITA  AD  ALTEZZA VARIABILE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELMED SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE PER UTILIZZO RESPIRATORI A FILTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA CASA DELLA SALUTI DI CASTELLAZZO BORMIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>483.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>483.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14774.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2939.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2640</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONSIP DI STAMPANTI LASER B/N</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA CASALE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA MESE DI SETTEMBRE 2019  MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04218800011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOREAS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05471820018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-09-19+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>23906</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDACTA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31509</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEMETRICO GENERAL ELECTRIC CARDIOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI ORTAGGI IV GAMMA OCCORRENTE ALL'ASL AL PER MESI 12 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 4 - LUBRIFICANTE SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COD. DEF-LFP IN DOTAZIONE AI DISTRETTI E CASE DELLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>133954.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER LA MEDICINA LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-09+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI STRUMENTI CELONLAB</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>determina n. 70/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38316.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAS- BENFATTO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01438360065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENFATTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PEDIATRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 2 - OLIO SPRAY PER MOTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>720.48</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAS- INGRESSI PISCINA CD CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA ELICA PODALICA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2965</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTO DA VISITA OCCORRENTE ALLA S.C. IMMUNOEMATOOGIA ETRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAITE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>895</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DET. PROP.N. 981/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNOELEVATOR di Benetti A. e C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NEW LIFT di RIGO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24151.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7794.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>78495.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z4F26A6A0D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA di N  2 BARELLE AD ALTEZZA FISSA PER P.O. DI OVADA REPARTI ONCOLOGIA E RRF</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOEXOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE - VARI CODICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER S. C. OCULISTICA P. O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SONDE PER ECOTOMOGRAFO BK MEDICAL PRO FOCUS ULRAVIEW 800 PER CHIRUGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05506871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>398</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  SONDA DI BAKEMORE PER VARICI ESOFAGEE - LOTTO 12</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1647.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO REPUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4032.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI COLORANTE RETIDYNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2019 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VIDEO CAPSULE PER ENTEROSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO QUOTIDIANI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT STERILE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA DEL DISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TOMOGRAFO OCT PER CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 5  -  AREA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-11-25+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE PER SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTR. SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA  CUSTOM kIT EZ-IO G3 PLUS  COMPLETO DI VALIGETTA, TRAPANO, SET AGHI E CEROTTI STABILIZZATORI, OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>845.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORE PEPA FDX-GW</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>42126</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 4 - KIT POWERGROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1467</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>318925.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295907.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E AD USO ENDOSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18075</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107571.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11348.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6430.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONEDELLA GLICEMIA SU SIERO O PLASMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7503</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8457</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>30800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO - LOTTO 1 VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO ADULTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RACCORDI SONDA SIRINGA - LOTTO 17</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02530800420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1755</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE CONS.HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE CONS.HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4074.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1051.39</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-16+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>489</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER CASA DELLA SALUTE DI OZZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13798</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4706</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14190.6</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- CAMICI MONOUSO IN TNT ( VERSIONE STERILE)- NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6552</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2827</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604280063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.E.CARBURANTI SNC DI STERPI E.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604280063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.E.CARBURANTI SNC DI STERPI E.e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>236</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>30124.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15262</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z531CC4A84</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00372520064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 100 VASSOI OCCORRENTI ALLA MENSA DEL P.O. DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI FEBBRAIO 2019 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1261.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A GARA DI SCR N 57-2019 LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-12-06+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5493.5</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06415800017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECMARK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANGELO AMONDIO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO CONFALONE SNC DI GIAN LUCA CONFALONE e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEA IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMOe C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>POLIGRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIBBON.IT S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06415800017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECMARK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27225.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19691.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20309.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>646.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER AREOSOL NEBULA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03461540837</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>02 MEDICAL DIVISION SAS DI MONASTAeC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03461540837</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>02 MEDICAL DIVISION SAS DI MONASTAeC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>392.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z551C03E80</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z551C95FF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER UFA CASALE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>603</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>603</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA NR.1 TENDA OSCURANTE PER SALA INTERVENTISTICA E NR.2 TENDONI DIVISORI PER IRSONANZA MAGNETICA DELL'OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PVC CASALE SNC DI BUFFA L.e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI FINO AL 31.12.2017 PER IL SISTEMA CELON LAB - P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>24200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>56950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16843</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3127.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE STERILIZZABILI OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16742</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2179.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2072.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6651.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI STRUMENTARIO WOLFF E TESTA DI TELECAMERA OLYMPUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15932.39</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI PENTOLA  A GAS A RISCALDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9790</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>7668</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12738.39</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>noleggio materiale a supporto dei corsi di formazione del personale addetto antincendio dei pp.oo. ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5047.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1218.28</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DET. PROP. N. 1088/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>11575.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1324</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4B NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5580</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALLA S.C. DISTRETTO ALESSANDRIA-VALENZA DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALBAUFFICIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BLINDO OFFICE ENERGY</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIALT</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1699</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1699</importoSommeLiquidate>
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