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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>176149.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1864112.63</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACO PER PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>296835640</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>126363.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alle risultanze della procedura di gara effettuata dalla Consip S.p.a. per il noleggio di 5 Autovetture FIAT PANDA  0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER EASY per una durata di quarantotto mesi.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>62416.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>6072135451</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER TESTS RAPIDI SU PATOGENI FECALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07599490963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEPHEID SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>6074806080</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ARTICOLI MONOUSO IN TNT LOTTO 1:  CUFFIE, SCAFANDRI, CAPPELLINI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02656040017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAS  DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03329310233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARTMANN FOROMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ARTICOLI MONOUSO IN TNT LOTTO 2: FEDERA IN TNT NON STERILE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE  LOTTO 5: CATETERE VENOSO PERIFERICO IN POLIURETANO AD 1 VIA C/ALETTE DI FISSAGGIO, C/SISTEMA SI SICUREZZA COMPATIBILE X L'INFUSIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 1 AGO PER PRICK-TEST</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 2 CURETTES PER CURRETAGE CHIRURGICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 4 CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN TEFLON AD UNA  VIA SENZA ALETTE DI FISSAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 6 CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO CON PUNTO DI INIEZIONE E ALETTE DI FISSAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 8 AGO SPINALE CON PUNTA ELLITTICA SENZA INTRODUTTORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 9 AGHI SPINALI CON PUNTA A MATITA SENZA INTRODUTTORE E CON INTRODUTTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 10 AGO DI TUOHY CON ALETTE PEDIATRICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 11 SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE RADIOPACO CON AGO DI TUOHY LUNGO MM. 90 CIRCA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPLICATORI DI CLIPS METALLICHE PER IL FISSAGGIO DI RETI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER CO2 COMPATIBILI CON INSUFFLATORE MODELLO STORZ</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE CONV. CONSIP DI SERVER CON ACCESSORI PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMA ARCHIVIAZIONE IMMAGINI MEDICAP 200 X AMB. CISTOSCOPIA DI NOVI LIGURE DET.N. 16 DEL 27/02/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO E ACCESSORI PER PRELIEVO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LETTI BILANCIA DIALISI VALENZA DET.17 DEL 02/03/15</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI AD USO ENDOSCOPICO AD INTEGRAZIONE DELLA GARA N. 4-2011 AGGIUDICATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI AD USO ENDOSCOPICO AD INTEGRAZIONE DELLA GARA N. 4-2011 AGGIUDICATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CENTRALE MONITORAGGIO X RIANIMAZIONE CASALE       DET. N. 20 DEL 09/03/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MONITOR GE X CARDIOLOGIA NOVI                     DETERMINA N. 19 DEL 09/03/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASL AL ANNO 2016 LOTTO A NOVI LIGURE</oggetto>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO, MEDIANTE GROSSISTA, RELATIVO ALLA FORNITURA E CONSEGNA, IN REGIME DI URGENZA, DI FARMACI E ALTRI BENI SANITARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 13 SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE A PUNTAMORBIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 14 SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE A PUNTAMORBIDA PEDIATRICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 15 SET PER ANESTESIA SPINALE CONTINUA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 17 SET PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE-SPINALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 19 AGO PER PENNE DA INSULINA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 20 AGO PER PENNE DA INSULINA DI SICUREZZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 21 AGO DI HUBER CON PROLUNGA CON SISTEMA DI SICUREZZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 22 AGO PER INFILTRAZIONI ARTICOLARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 23 AGO IPODERMICO PER MESOTERAPIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 24 SIRINGA MONOUSO ML. 50 CONO LUER LOCK SENZ?AGO PER FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 25 SIRINGA MONOUSO ML.1 AGO 27G (DROP IN SERT)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 26 RUBINETTO A 3 VIE RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI PER UTILIZZO CON INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 27 PROLUNGA PER ACCESSO VASCOLARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 28 SISTEMA PER NUTRIZIONE ENTERALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 29 DISPOSITIVO PRELIEVO MILTIPLO (SPIKE)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 30 DISPOSITIVO DOPPIO PERFORATORE (SPIKE)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO PER SEMINA DI CAMPIONI MICROBIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI GALENICHE ONCOLOGICHE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA BISTURI DI SICUREZZA E LAME DA BISTURI    MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER EPIDUROSCOPIA DIAGNOSTICO OPERATIVA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTO 6</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITUIRA DI PRESIDI PER ELETTROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03747960650</codiceFiscale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ME.SYS SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG BASALI OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2015 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI DI STERILIZZAZIONE STERRAD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI CARROZZERIA LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI CARROZZERIA LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI CARROZZERIA LOTTO 6</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI CARROZZERIA LOTTO 7</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI CARROZZERIA LOTTO 8</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 2  DISPOSITIVO PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI DOTATO DI AGO TRANCIANTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 4  AGO PER LOCALIZZAZIONE NODULI MAMMARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di rimozione macerie e messa in sicurezza ex Ospedale San Marco di Moncalvo. Lavori di somma urgenza artt.li 63 c e 163 D.Lgs. 50/2016</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO FILTRAZIONE GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE - cambio fornitore OFTAGEN/FARMIGEA LABORATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA - MATERIALE DET.10/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVARIUM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17558.62</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE - LOTTI NON AGGIUDICATI IN PRECEDENTE GARA A.I.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE - LOTTI NON AGGIUDICATI IN PRECEDENTE GARA A.I.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE - LOTTI NON AGGIUDICATI IN PRECEDENTE GARA A.I.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HFR E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - LOTTI NON AGGIUDICATI IN PRECEDENTE GARA A.I.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07540160012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02396230183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEACMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>374.25</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 8  SISTEMA BIOPSIE OSSEE ED ASPIRATO MIDOLLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL MEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GMG S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>manutenzione edile 2016 CASALE /vALENZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI NON COMPRESE IN SCR - LOTTO 1 MEDICAZIONE CON COMPRESSA ASSORBENTE STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI NON COMPRESE IN SCR - LOTTO 3 ZAFFI E CRAVATTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORITURA CIRCUITO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA CONFERIMENTO INCARICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L?ESECUZIONE DEI TEST EMOCROMOCITOMETRICI CON CAMPIONATURA DA DIGITOPUNTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO PER LA PREPARAZIONE, PRESERVAZIONE E TRASFERIMENTO SOTTOVUOTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI, STRUMENTI PER INCISIONE E CONSUMABILI PER OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICIT</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURE CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DI N. 1 MONITOR OCCORRENTE AL DEA DEL P.O. DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE LOTTO 1 ALL RISKS</oggetto>
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            <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE LOTTO 4 INFORTUNI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE FORNITURA GAS   NATURALE 3 GARA 42/2014 PER UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2015 (fino al 30/09/2015)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERVENTO RISONANZA MAGNETICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER IL PROGETTO DI SCREENING ONCOLOGICO PREVENZIONE SERENA</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE EDILE 2015 LOTTO A NOVI LIGURE ACQUI TERME OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COGEFRA V. NUOVA CIRCONVALLAZIONE 9 TORTONA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DEDICATI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE CONS X RADIOFREQUENZA DET    323 /2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTE  N. 2 GENERATORI DI CALOE P.O. TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA RACCORDI SONDA SIRINGA IN MATERIALE PLASTICO IDONEO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER SONDA DI TEMPERATURA POLIUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CARBURANTI S. SEBASTIANO CURONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER EMOCOMPONENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER PRODUZIONE ACQUA STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ESECUZIONE ESAMI DIVERSI CHIMICI/FISICI, MICROBIOLOGICI E MERCEOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA M.T. E B.T. (GARA 55/2015) PER LE UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA'COOP.</ragioneSociale>
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            <oggetto>manutenzione edile lotto B alessandria tortona anno 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00441840063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SCGPGS39T02L165M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAGLIOTTI PIER GIUSEPPE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILFERRANDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGNETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRTRRT61T15F952G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10394640014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIM IMPIANTI VIA NEGREVILLE TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02478910181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICER V STROPPENI 12/14 VIGEVANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGEFRA V. NUOVA CIRCONVALLAZIONE 9 TORTONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILTORRE LOC. VALLE BALDONE 91 S. SALVATORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01280650050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCO BARTOLOMEO V GARIBALDI 9 ASTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE EDILE 2015 LOTTO C CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERIM IMPIANTI VIA NEGREVILLE TORINO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ICER V. STROPPENI 12/14 VIGEVANO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COGEFRA VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 9 TORTONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILTORRE LOC. VALLE BALDONE 91 S.SALVATORE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PICCO BARTOLOMEO V. GARIBALDI 9 ASTI</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PREDISPOSTA DALLA SCR PIEMONTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 6 (GARA49/2014) PER LE UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER IRRADIAMENTO EMOCOMPONENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO   TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO CASALE  MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER LABORATORIO ANALISI DECENTRATO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE DELL'A.S.L. AL (P.O.C.T.)</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.DE MORI  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.DE MORI  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>594051.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-23+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 1 CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN ALCOOL ISOPROPILICO AL 70%</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81989.07</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PREDISPOSTA DALLA SCR PIEMONTE S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE 4 (GARA 56-2015) LOTTO 2 PER LE UTENZE ASL AL(ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE) ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI LICENZE WINDOWS COD. 6VC-02077 PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA  E MATERIALE</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 7 ORTOFTALALDEIDE ALLO 0,55% SOLUZIONE ACQUOSA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>737</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-04-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 8 ALCOOL ETILICO DENATURATO DILUITO AL 70%</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 9 SODIO DICLOROISOCIANURATO DIIDRATO 100% IN GRANULI. CONFEZIONE DA 500 G</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 1 - PAPILLOTOMO A TRE LUMI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 2 - PAPILLOTOMO A DUE LUMI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 3 - PAPILLOTOMO RASTREMATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 6 - PALLONCINO PER ESTRAZIONE CALCOLI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 7 - CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 8 - CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI SU FILO GUIDA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 10 - DRENAGGI NASO BILIARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE X ASS. APP. ELETTROECONOMALI            DITTA UFFICIO FB</oggetto>
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            <oggetto>ASSISTENZA APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA      DITTA COPY SERVICE</oggetto>
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            <oggetto>ASS. APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA            DITTA GOLD PC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASS. APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA DITTA      LA TECNICA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>LA TECNICA OFFICE AUTOMATION SAS</ragioneSociale>
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            <oggetto>ASS. APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA DITTA      MULTIMEDIA PC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MULTIMEDIA PC DI VIGNOLO MAURO C.</ragioneSociale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS. APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA DITTA      OFFICE 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01062520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE 3 SAS DI C.TRAVERSO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>1640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ASS. APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA DITTA      TECNO CENTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
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            <oggetto>ASS. APP. ELETTROECONOMALI SU CHIAMATA DITTA      SCAZZOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>1640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI LIQUIDI ORGANICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA - MATERIALE DET.10/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ATMOS MEDIZINTECHNIK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>452.25</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUREL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>177.24</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1642.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 18 - ANSE DA POLIPECTOMIA MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 20 - PINZE DA BIOPSIA BIPOLARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 21 - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 29 - SONDINO PER NUTRIZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 38 - SISTEMA RECUPERO POLIPI CM. 200</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 39 - ANSE PER POLIPECTOMIA PIATTE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 40 - CAPPUCCI DISTALI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 1 STENT URETERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 2 STENT URETERALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 3 STENT URETERALE</oggetto>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONSULENT SNC DI AGOSTINO N.eC.</ragioneSociale>
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            <oggetto>STARTER KIT X UROLOGIA NOVI DET.N.22 DEL 01/04/15</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>KIT DI BIOPSIA X SONDE X UROLOGIA NOVI DET.N.22   DEL 01/04/2015</oggetto>
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            <oggetto>NEFROSCOPIO X UROLOGIA NOVI DET.22 DEL 01/04/15</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA - PROROGA FINO AL 16.10.2015</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO1    MATERASSINO PER LETTINI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 3   CUSCINO SAGOMATO PRONO, SUPINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 42 - SET CLIP PREMONTATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 49 - SPAZZOLINO PER PULIZIA CANALI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 50 - SPAZZOLINO PER PULIZIA CANALI CON DOPPIA SPAZZOLA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 51 - SISTEMI PER LITOTRISSIA EXTRACANALARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 52 - PINZA BIOPTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 53 - PINZA PER IL RECUPERO DI PROTESI PLASTICHE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 55 - PAPILLOTOMO PRE CUT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 56 - CATETERE PER PUNTURA SOVRAPAPILLARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 58 - PALLONE PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 59 - BOCCAGLI PER INTRODUZIONE ENDOSCOPIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 60 - BOCCAGLIO PER ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 61 - CAPPUCCIO PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 63 - KIT POLVERE EMOSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 5   CUSCINETTI PER POSIZIONE PRONA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 7   PROTEZIONE ARTO SUPERIORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 8  PROTEZIONE ARTO INFERIORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 67 - SET PROLUNGHE A Y</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 69 - PINZA PER BIOPSIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 70 - AGO CITOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 71 - CATETERE SRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 72 - ESTER TENUTA ENDOSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 74 - DISPOSITIVI PER ALIMENTAZIONE PER GASTROSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI OCULISTICA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA GESTIONE BAR INTERNO OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OMNIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>318000.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI LOTTO 2 INFUSORI PROGRAMMABILI A FLUSSO VARIABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>ALFAMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA LOCAZIONE STRUMENTAZIONE BC ROBO 888</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04185110154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECKMAN COULTER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BECKMAN COULTER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 18 FILO GUIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00612690289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTREX S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL MEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VE.DI.SE. HOSPITAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08862820969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUATTRO MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-16+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 19 DILATATORI URETERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GAS MEDICINALI AIC, FU, TECNICI,LABORATORIO, COMPRESI GESTIONE E MANUTENZ. SERVIZI DI STOCCAGGIO E PRODUZIONE FARMACIE RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE OCCORRENTI ALL'ASL AL, ASL AT, ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 22CINTURA ADDOMINALE PER CARROZZINA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 24ARCHETTO ALZACOPERTE</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO PUNGIDITO DI SICUREZZA PER PRELIEVO CAPILLARE LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA E GESTIONE MAGAZZINO DISPOSITIVI STERILIMONOUSO T.N.T. PER IL CAMPO OPERATORIO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTIRX</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 4916921</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 4916921</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE ASL AT MANUTENZIONE PREVENTIVA, SERVIZI DI MANUT.CORRETTIVA ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANUT.MIGLIORATIVA E PRODUTTIVA DELLE APP.SANITARIE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 33</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GAS ANESTETICO A BASE DI AZOTO PROTOSSIDO/OSSIGENO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 3 DRENAGGI TIPO PEN ROSE IN SILICONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 4 DRENAGGI A T IN SILICONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE ECONOMIA 2015 03.10.250 AMBITO NOVI LIGURE, OVADA E ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE ECONOMIA 2015 03.10.456</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE - SUBENTRO A DITTA ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 5 DRENAGGI ROTONDI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HMC PREMEDICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSETS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN       ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2063.4</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 25 SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO BILANCIATO PER PNEUMONECTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>DIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07285070152</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE (CONGUAGLIO COLPI 2015) LITOTRITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CON FERIMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO  POLIZZA R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE A.R.D.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 1 CONTENITORI VARIE CAPACITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 2 CONTENITORI AVENTI CAPACITA' DI LITRI 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 3 CONTENITORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI SONOSURG THUNDERBEAT E GYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 585893182 - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN MICROINFUSORE PER TERAPIA INSULINICA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 4 CONTENITORI PORTATILI PER LA RACCOLTA DEGLI AGHI E DEI BISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 5 CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DI RESIDUI DI FARMACO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TOT OUT-IN   -  LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TOT OUT-IN   -  LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO E FISSAGGIO DELLE STRUTTURE PELVICHE  - LOTTO 12</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MESH PER CORREZIONE DEI PROLASSI NON RIASSORBIBILE LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO KALYDECO PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROSI CISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 1 TAMPONI STERILI CON E SENZA TERRENO DI TRASPORTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 2 TAMPONI STERILI CON TERRENO DI TRASPORTO STUART E AMIES</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI LICENTE MICROSOFT -CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI AD ULTRASUONI SONOSURG E THUNDERBIT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OLIDATA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA RETI PER ERNIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UROLOGY DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA NOLEGGIO QUADRIENNALE FLUORANGIOGRAFO OSPEDALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 3 TEST DI RICERCA STREPTOCOCCO BETAEMOLITICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04514540287</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 4 TEST PER LA DETERMINAZIONE RAPIDA DI DROGHE D'ABUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 5 TEST DETERMINAZIONE CAMPYLOBACTER (HELICOBACTER) PYLORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 6 TEST MULTIPLO URINE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 8 TEST RAPIDO DI GRAVIDANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE DITTA BGP PRODUCTS - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 9 TEST RAPIDO RICERCA FLUIDO AMNIOTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI - LOTTO 10 TEST RILEVAZIONE TASSO ALCOLEMICO INDICATIVO NELL'ESPIRATO</oggetto>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE LOTTO 1 INFOSURE A FLUSSO FISSO</oggetto>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE LOTTO 3 PORT SPINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FERRI CHIRURGICIOCCORRENTI FINO AL 31.12.2017</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDE PER NUTRIZIONE ENTERALE IN POLIURETANO -  LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA KIT PER LAVANDA GASTRICA  - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SONDE PER NUTRIZIONE ENTERALE IN POLIURETANO SENZA MANDDRINO - LOTTO 8</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA OPEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI DI DIALISI PERITONEALE APD E CAPD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SFIGMOMANOMETRI E STETOFONENDOSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E ECOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI SANITARI VARI LOTTI 1-4-5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI SANITARI VARI LOTTI 1-4-5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI SANITARI VARI LOTTI 1-4-5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LA CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI SERVICE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CTATETRI VESCICALI DESTINATI ALL'UTENZA DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CTATETRI VESCICALI DESTINATI ALL'UTENZA DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA GASTRODUODENALE NEONATALE, PEDIATRICA E ADULTI: LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA NASOGASTRICA PER ALIMENTAZIONE NEONATALE IN PVC PRIVA DI FTALATI: LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDINI E ACCESSORI: LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SONDE PER NUTRIZIONE ENTERALE IN POLIURETANO CON MANDRINO: LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA PER NUTRIZIONE ENTERALE IN POLIURETANO CON PESO IN TNGSTENO - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA RETTALE IN PVC:  LOTTO 10</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER TESTS RAPIDI SU PATOGENI FECALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI URG.DPR 207/2010.RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PREVIA BONIFICA,RIMOZIONE AMIANTO EDIF.NEFROLOGIA,DEGENZE PSICH.,CUCINA PO NOVI.PRESA ATTO VERB.,AFFID.LAVORI,PROGETTO SOC TECNICO,INC.EST.D.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AISA STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI APPARECCHIATURE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PASTI ALBA CHIARA VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE E PRODOTTI COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA C-13 E RELATIVO SERVIZIO DI REFERTAZIONE ESAMI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE GASTRICA DA HELICOBACTER PYLORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 48 RETRATTORI MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 49 TAMPONI DISSETTORI DA 5 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 50 TAMPONI DISSETTORI DA 10 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 51 RETRATTORE / PROTETTORE CHIRURGICO DA PARETE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI LOTTO 01 TAMPONI CON E SENZA TERRENO TRASPORTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI LOTTO 03 TEST RICERCA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO USO AMBULATORIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI LOTTO 06 TEST MULTIPLO URINA SU STRISCIA PER RICERCA GLUCOSIO, BILIRUBINA, CHETONI,P.S. E PH</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DETERMINAZIONE DEL GLUCOSIO NEL SIERO E NEL PLASMA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI LOTTO 09 TEST RAPIDO RICERCA FLUIDO AMNIOTICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI LOTTO 08 TEST RAPIDO DI GRAVIDANZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 12 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO PER PORZIONE VAGINA SUPERIORE - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>LOCAZIONE SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA VALIDAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI</oggetto>
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            <oggetto>SVINCOLO TRATTENUTE UMANIZZAZIONE ART 20 III  FASE</oggetto>
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            <oggetto>SUPPORTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RMN NOVI ED AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RM</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMI AUTOMATICI PER INDAGINI SIEROLOGICHE IN AMBITO INFETTIVOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>OSPEDALE DI OVADA - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI (1 LOTTO E SCALA ANTINCENDIO).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISIZIONE IN LEASING DI UN SISTEMA TAC PER IL P.O. DI ACQUI TERME</oggetto>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA/FRIGORIFERA/UMANIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI OSPEDALE S.SPIRITO DI CASALE M.To</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO STRUMENTI LABORATORIO ANALISI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA-CONVENZIONE CNIPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO SISTEMI INFUSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE IN SERVICE PER LABORATORI DI CASALE E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO SISTEMA MODULAR CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO STRUMENTI LABORATORIO</oggetto>
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            <oggetto>8TB-DASIT-CANONI NOLEGGIO STRUMENTI VARI ASL AL-DET.VARIE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO SEDI VARIE ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE, ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FOR OFFICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIGABYTE DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO TOGNETTO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OFFICE SHOP 2000 DI TANZI MARCO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA  PIATTAFORMA SIEROLOGICA LIAISON  OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DI NOVI E CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENO SI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENO SI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENO SI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI V ENOSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FEMA SRL VIA PALERMO ASSAGO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTEMIDE GLOBAL SERVICE VIA TORRE LUPARA 81050PASTORANO (CE)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL VIA FINELLI 8 40012 CALDERARA DI RENO (BO)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRATTACASO SRL P.ZZA GUIDO ROSSA 8/2 SAVONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 01 SACCHE TRIPLE, SACCHE SINGOLE E RELATIVA ATTREZZATURA IN NOLEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 02 SISTEMI PER LA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI CONCENTRATI PIASTRINICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 03 FILTRI PER LA RIMOZIONE DI LEUCOCITI, PIASTRINE E MICROAGGREGATI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 06 SACCHE PER IL PRELIEVO SANGUE DA CORDONE OMBELICALE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 13 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO PER PORZIONE MEDIO BASSA VAGINA - LOTTO NON AGGUIDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 14 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO A UNA COPPETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 15 SACCA GRADUATA PER LA RACCOLTA DELLE PERDITE EMATICHE DA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 16 SACCA PER LA RACCOLTA LIQUIDI PARTO CESAREO - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 17 SISTEMA PER L'IDENTIFICAZIONE MAMMA / NEONATO / PREMATURO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 19 SACCHE PER LA RACCOLTA SANGUE DA PRELIEVO OMBELICALE - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 20 DISPOSITIVO A PALLONCINO PER TAMPONAMENTO POST PARTUM</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>1944</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 21 MORCELLATORI MONOUSO - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-22+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER INCHIODAMENTO MIDOLLARE TRIGEN E SURESHOT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8224</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2014 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>168300</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>168300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER BIOPSIE OSTEOMIDOLLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>922.05</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ISTOPATOLOGIA E COLORAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI - DITTA STALLERGENES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>220000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69572.18</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMAPTI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE A. TAGLIABUE S.N.C. DI RESNATI E RIGAMONTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE BIELLESI DI GUIDO MAULA e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LITOPRINT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTIGRAFICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00198140121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICA ALESSANDRINA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGURGRAF SNS DI DARIO ALESSANDRO e C SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05940780017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA COMMERCIALE PAVESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GHISLERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA PAGANI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00198140121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189627.47</importoSommeLiquidate>
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            <cig>5852107F74</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBASSALINGUA LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIPRO MEDICAL DEVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNOVETRO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA CONTENITORI IN CARTONE RIGIDO TIPO BIOTRANSPORT LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA LIQUIDO PER ASPORTAZIONE ADESIVI CUTANEILOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 01 CONTENITORI PER TRASPORTO FARMACI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 02 KIT DI EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02656040017</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 03 SPIKE PER LA RICOSTITUZIONE DI FARMACI CITOSTATICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 04 SPIKE PER LA RICOSTITUZIONE DI FARMACI CITOSTATICI PER PICCOLI FLACONI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 05 SISTEMA CHIUSO PER LA PREPARAZIONE ED IL TRASFERIMENTO DI FARMACI ANTIBLASTICI CON CAMERA DI ESPANSIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 06 CONNETTORE AUTOSIGILLANTE PER BOLI DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MULTIMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00047510326</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSPITAL SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>96003</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO SEDI VARIE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-09-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SACCHE E PRESIDI PER INFUSIONE E TRASFUSIONE SIT CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE NOVI ACQUI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ANTAS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO AMBITO DI CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CNS SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01475160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV.MONTI ASSOCIAZIONE PROF.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2032-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10423481.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>PIANO DI AMMORTAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE CALORE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75255.61</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1017967.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>498747850B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIG 498747850B LAVORI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA FRIGORIFERA RIVEL INCENDI UMANIZZAZIONE OSPEDALE S.SPIRITO    CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
                    <membro>
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                    <codiceFiscale>07528931004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SO.GE.CO SNC DI FLORI V.e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07528931004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELL'ASLAL AMBITO DI NOVI ACQUI OVADA 01/03/2013 31/12/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELL'ASLAL AMBITO DI ALESSADRIA TORTONA 01/03/2013 31/12/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ASL AL AMBITO CASALE VALENZA 01/03/13 31/12/15</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO NR.5 FOTOCOPIATRICI MESI 60 CONVENZIONE  CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA POLIGRAFO P.O. CASALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI RIS-PACS INSTALLATI PRESSO I PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI PACS-RIS INSTALLATI NEI PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NUOVA SALA  ELETTROFISIOLOGIA P.O.DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO</ragioneSociale>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO B.T.LINEE PREFER.PER CABINAMT/BT PO OVADA.AFFID.INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD.SICUREZZADIREZ.CONTAB.LAVORI ING.SCALZI E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 01 CANNULE PER ASPIRAZIONE UTERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 02 SET PER ISTEROSUZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 03 MORSETTO OMBELICALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 04 PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 09 TAMPONE IN COTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 10 SONDE PER PRELIEVO ENDOCERVICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 11 MANIPOLATORE UTERINO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA N. 1 CONGELATORE ORIZZONTALE OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI CASALE M.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA RIPARAZIONE BAGNO RADIOLOGIA E CAMERA PEDIATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Ass. prog. app. elettroeconomali ditta MESA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO LOTTI 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>S.A.MED. SAS DI TASSONE PAOLO e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO LOTTO 5</oggetto>
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            <oggetto>POLISONNIGRAFO PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMA ALTI FLUSSI NEONATALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>N.2 TIRALATTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>N.4 BILANCE PESA NEONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>REGISTRATORE PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CALL CENTER PRENOTAZIONI TELEFONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02122130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE POINT VAL CURONE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCONDIRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALLTEC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLOQUIA MULTIMEDIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ECOGRAFO DIGITALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACCESSORI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MATERIALE ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>5483469DC1</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>COLLAUDO STATICO LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE   OCULISTICA P.O. DI CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI DI ACCESSO VASCOLARE PERIFERICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA A RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FIBROSCOPIO PENTAX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DI N. 1 AUTOCLAVE DA      BANCO OCCORRENTE ALL'AMBULATORIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA DEL P.O. DI CASALE M.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DI N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO OCCORRENTE AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI ACQUI T.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOCAZIONE DI APPARECCHI PER EMODIAFILTRAZIONE E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RCA-ARD AUTOVEICOLI</oggetto>
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            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI SISTEMI PLACCHE MACROPLASTIQUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AGHI CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO  AREA SOVRAZONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA - LOTTO 2 PRESIDI NON EQUIVALENTI - ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO NR.4 FOTOCOPIATRICI MESI 60 CONVENZIONE  CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLUSIVITA' E SERVIZI CONNNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLUSIVITA'E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLISIVITA' E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DAS  DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PREANALITICA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>S.A.MED. SAS DI TASSONE PAOLO e C.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DAS  DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEMARTA VIRGINIO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ENRICO BRUNO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E   SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <oggetto>Fornitura di Energia Elettrica cogeneratail p.o. S.Spirito di Casale  Monferrato.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI ANTIADERENZE POST CHIRURGICHE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO RIABIL.GRUPPI APP PSICH AREA SUD</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 5503845 - LOTTO 01</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 5503845 - LOTTO 02</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI VARI INTEGRAZIONE MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 01 PROTESI PENIENA IDRAULICA BICOMPONENTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 02 PROTESI PENIENA IDRAULICA TRICOMPONENTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 03 PROTESI PENIENE SEMIRIGIDE MALLEABILI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI VARI INTEGRAZIONE MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SFIGMOMANOMETRI STETOFONENDOSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAVALLARO SRL VIA DIOCLEZIANO 109 81025 NAPOLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04355480015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL DI CLEMENTI PAOLO VIA GRAN SASSO 25 06034 FOLIGNO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET SRL P.ZZA GB TEDESCO 23 74123 TARANTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CICO VI P. NENNI 60127 ANCONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLIFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TEOTRONIK MEDICAL SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA VIA ZARA 2 25125 BRESCIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.MED.GARDA SRL Via San Giuseppe Artigiano, 6   37010 Costermano VERONA                         -</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDIS PRODOTTI CHIMICI VIA NUOVALUCELLO 81/C   95126 CATANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO SRL P.ZZA VII SETTEMBRE 26 80134 NAPOLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10012410014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42148.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI PER ERNIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI PER ERNIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI PER ERNIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI PER ERNIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE TAC SISTEMA GE LIGHTSPEED TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI PER ORTOPEDIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS E ERS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO OPUSCOLI PER IL PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING DEI TUMORI COLON RETTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI LOTTO 10 SOLUZIONE PER PROVA DA CARICO ORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER ELETROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER ELETROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI ANNO 2015 LOTTO B ACQUI TERME</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO D ALESSANDRIA E TORTONA ANNO 2015</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO E CASALE E VALENZA.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER LA STERILIZZAZIONE E LA DETERSIONE ESTERNA DELLE APPARECCHIATURE DIALITICHE</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI,DISPOSITIVI MEDICI, SOLUZIONI FISIOLOGICHE, PARAFARMACEUTICO E MATERIALE VARIO TRAMITE GROSSISTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FUNDUS CAMERA COBRA - N.8 DERMATOSCOPI - N.3 CASSETTE LENTI PROVA - KIT LENTI FUNDUSCOPICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TG OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DS MEDICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSULENT SNC DI AGOSTINO N.eC.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI 2 IMMUNOCOLORATORI E 2 SISTEMI AUTOMATICI PER LA PROCESSAZIONE DI CAMPIONI ISTOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI 2 IMMUNOCOLORATORI E 2 SISTEMI AUTOMATICI PER LA PROCESSAZIONE DI CAMPIONI ISTOOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC, STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI  MAMMOTOME  IN DOTAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DI TORTONA E ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 01 PROTESI ESOFAGEA OTW</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 1 ELETTRODO A COPPETTA AG/AGCL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2015-08-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 9 ELETTRODO AD AGO AD UNCINO C/CAVO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 17 ELETTRODO PREGELLATO PER HOLTER</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC, STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DOMICILIARE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICIT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 03 TROCAR OTTICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 10 TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 11 TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO CON QUATTRO VALVOLE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 18 ELETTRODO MONOTORAGGIO STANDARD</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 23 ELETTRODO ADESIVO A LINGUETTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 13 TROCAR CON PORT IN GEL AD ACCESSO SINGOLO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 14 DISPOSITIVO PER ACCESSO TRANSANALE IN GEL PERFORABILE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 15 AGHI DI VERRES</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 16 SUTURATRICI ENDOSCOPICHE DA 30-35 MM. - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 18 SUTURATRICI ENDOSCOPICHE UNIVERSALI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 19 SUTURATRICI CIRCOLARI PER ANASTOMOSI ENDOADDOMINALI - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>INDIZIONE FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 20 CLIPS SINGOLE IN MATERIALE ASSORBIBILE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 22 CLIPS SINGOLE IN MATERIALE PLASTICO NON RIASSORBIBILE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 25 APPLICATORI DI CLIPS RIASSORBIBILI PER IL FISSAGGIO DI RETI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 26 CARICATORI DI CLIPS</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 27 STRUMENTARIO MONOUSO DA 5 MM. FORBICE CURVA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 44 PIASTRA MDF ESAOTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 53 PIASTRA LAERDAL FORRUNNER</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 33 PINZE BIPOLARI COMBINATE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 34 PINZA BIPOLARE RETTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 35 SACCHETTI PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI 200-300 CC.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE  - LOTTO 36 SACCHETTI PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI 500-600 CC.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 39 SISTEMI MONOUSO PER IRRIGAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 40 DISPOSITIVI PER MANOVRE LAPAROSCOPICHE HAND ASSISTED</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 63 GEL IN DISCHETTI</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 02 PROTESI ESOFAGEA TTS</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 03 PROTESI ESOFAGOCARDIALE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 15 PROTESI TIPO ZIMMON</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 16 PROTESI PANCREATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ANNO 2016 IL PICCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI LETTORI BARCODE DATALOGIC TOUCH 90 LIGHT E UN VIDEOPROIETTORE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AD PARTNERS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06256000156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPERTRONIC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA FRIGORIFERI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI BANCA DATI PER SERVIZIO LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONDO BRICO SRL - SILVANO D'ORBA (AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ACQUIFER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO OCCORRENTE AL   CONSULTORIO FAMILIARE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTROLITICA REITEGRAZIONE POTASSIO + GLUCOSIO + SODIO GLUCONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI CESTELLERIA ED ACCESSORI PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE - DET.2/2016</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AGHI PER BIOPSIA CUTANEA - ESTENSIONE GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI FDA APPROVED E THERA DX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA IN ECONOMIA-DAY HOSPITAL ONCOLOGICO E AREA AMBULATORIALE SPECIALISTICA 1   PIANO P.O. OVADA ALL'IMPRESA CAVELLI COSTRUZIONI SRL DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ANNO 2016 LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA  ANTIVIRUS BITDEFENDER PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  SALUTE MENTALE AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA LAME DA BISTURI E BISTURI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA STRISCE TEST RAPIDI   DIAGNOSTIC DI.RA.LAB  DT /16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA-NOVI L.(AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BELTRAMI -OVADA (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00550550065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA BB DI PETRINI e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDRA SPA FABBRICAZIONI IDRAULICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01507390068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI R. e C. SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01319640064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMOGAS SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY PER UN ANNO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ATES INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 RILEVAZIONEINCENDI P.O. E DISTRETTI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT CATETERE E DRENAGGIO PLEURX COMPLETO DI RECIPIENTE DI ASPIRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 8-10-12-13-14-15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO CENTRO TRASFUSIONALE P.O.NOVI.AFFID.INC.PROF.LE PROGETTAZIONE E D.L. ING.SCALZI DI ALESSANDRIA.AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI D.LGS N.163/2006</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STAFF SRL - ALBA (CN)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO PALAZZINA UFFICIVIA GALILEO GALILEI A TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER FISSI TRAMITE MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATEIALE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2912</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CATETERI EPIDURALI PER LISI DELLE ADERENZE E RELATIVI AGHI INTRODUTTORI PER TERAPIA  ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THERAS LIFETECH SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL PICCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-06-16+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DETERGENTE E BRILLANTENTE PER FORNI CUCINE NOVI ACQUI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>SRPSRG59S02D969Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.P.M. DI SERPE SERGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>238.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>238.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO PER SERVIZI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALL OFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>FOR OFFICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>JOLLY UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PELIZZA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THRONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO STILE MILANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2420</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>66.64</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.M. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A.M. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2854.8</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI FOTOCOPIATRICE PER SERVIZIO VETERINARIO DI OVADA CON UTILIZZO DI FONDI VINCOLATI 7HME 7HC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PANTALONI AD ALTA VISIBILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI NOTEBOOK ULTRASOTTILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA  DG 311/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14754.1</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>manutenzione serramenti degli immobili ambito di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONTRATTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI RETRAZIONE A DISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04920740588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA BIOLOGICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>45</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTE DI VOLK - AMB. OCULISTICA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10725380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.O.I.COMPAGNIA OTTICA ITALIANA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00457930428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFTALMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00457930428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFTALMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03279980134</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03279980134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXT MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3225.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>10535.2</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI BOSTON SCIENTIFIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura materiale idraulico ambito Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 UPS TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLI INOX PER SALE OPERATORIE NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AMBRA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SANITARIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LAV. METAL SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>METALSISTEM PIEMONTE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOBILFER SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PADOVAN OFFICE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>12540</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER PARTO SPONTANEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01915410516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRIDOIO REPARTO MEDICINA OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN SISTEMA ELIMINACODE COMPOSTO DA VISORE, RADIOCOMANDO, DISPENSER DI TICKET, ROTOLO TICKET, PIANTANA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ENTEROCLISMA PIEGHEVOLE COMPLETO IN PVC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 6 GIACCONI AD ALTA VISIBILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI UNA BARELLA COMPLETA DI ACCESSORI PER DEA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>**********DETERMINA SOSPESA***********FORNITUA ABBONAMENTO ON LINE MEDIA APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANAGRAFE VACCINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA AMBULATORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO CESTELLO PORTAPERSONE CON OPERATORE OSPEDALE S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET COMPLETI PER TORACENTESI CON AGO DI VERRES E SET PER TORAPARACENTESI CON SACCA 8000 ML.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTO DUOGAS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' RESPIRATORIA MESI 12</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-02-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI INVOLUCRO ANTIBATTERICO RIASSORBIBILE TYRX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03409231200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03409231200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1078.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA1AE2B3D</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione nuova sede U.V.O.S.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02082130069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.V.A. - EREDI PAOLONI MARIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29718.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESA ATTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA IN ECONOMIA-AMBITO TERRITORIALE DI NOVI LIGURE ALLA DITTA FOSSATI BRUNO DI NOVI LIGURE(AL).LAVORI URGENTI AI SENSI ARTT.175-176 DPR 207/2010.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FSSBRN56E08F965B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOSSATI BRUNO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FSSBRN56E08F965B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOSSATI BRUNO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7543.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7543.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9905.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD13111D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKON 2000 SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKON 2000 SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1115.31</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD19D1406</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05729810969</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05729810969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CS-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD1AE5218</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41440.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD1AFB215</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE TRAMITE MEPA  DI SISTEMI RETRAZIONE A DISCO FINO AL 30.09.2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1928</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE1279F47</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07474010969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIROPHARMA SRL (INCORP.IN 2027484)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07474010969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIROPHARMA SRL (INCORP.IN 2027484)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4572.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>ZAE127AB0B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20030.52</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01331850337</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BREVETTI BASILICO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MESSA IN SICUREZZA CONTRAFFORTI ANTICHE MURA PRESSO LA R.S.A. DI SERRAVALLE SCRIVIA. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTO ING. PAOLO CHIARELLA DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO NOVI BRUNO-PAGELLA-CHIARELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00460170061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO NOVI BRUNO-PAGELLA-CHIARELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6249.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6249.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI VARI PER ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2106.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-04-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2106.52</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI CABER S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMACO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4062</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>intervento su porte Farmacia  laboratorio UFA -chemioterapici del p.o. di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02497300067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1086</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4241.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAMPOVERDE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-25+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5520</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI STORAGE AREA NETWORK CON ACCESSORI RDO 1143638.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00635350077</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17565.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15020.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDD1BA1D26</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDD1BABA06</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO ESPACE PER L'UTILIZZO DI FARMACI SPRAY PER INALAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>956.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE11264BB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07474010969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIROPHARMA SRL (INCORP.IN 2027484)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07474010969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIROPHARMA SRL (INCORP.IN 2027484)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2893</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20618.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZINA DIRIGENZIALE UFFICI PROTOCOLLO E SPEDIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6533.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6353.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE1266B9A</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 CABINE DI  TRASFORMAZIONE MT/BT DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3978</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3978</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06770260013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2059.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO APPLATI E CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE1509690</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>866</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE1720BF0</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE  DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2248</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F1050F9B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV.MONITORAGGIO ACQUE DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROTEZIONE AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01717300063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEZIONE AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6606</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11213.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F10F5F07</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI IL MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE USCITE DI EMERGENZA  ASL AL 2016 LOTTO C NOVI ACQUI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ORTAGGI IV GAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ACQUISTO DI COPRIMATERASSO IN PLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MON e TEX SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 GRUPPI     STATICI CONTINUITA' TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI AGHI SPINALI PUNTA WHITACRE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI REPUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO P.O. TORTONA  PROG. INT. URG.</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI RELATIVI ACCESSORI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA O.PI.VI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>129220.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>11200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-14+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA FABBISOGNO ASL AL DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CASTELLO SAS-CASALE MONFERRATO-AL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAVINI FERRAMENTA SNC-CASALE MONFERRATO -AL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>T.E.I.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRU.LI.MA SDF - ALESSANDRIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCARAZZINI FERRAMENTA SAS - ALESSANDRIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BOGGIO SOLA UTENSILI DI P.BOGGIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOCOMET S.N.C. DI PICCININI ORESTE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CI-GI-E SAS - NOVI LIGURE (AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA M.R. - NOVI LIGURE (AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA ROCCA VINCENZO - OVADA (AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRAMBILLA FERRAMENTA - OVADA (AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDO BRICO SRL - SILVANO D'ORBA (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACQUIFER SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>TIRRI' SRL FERRAMENTA - ACQUI TERME (AL)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACQUIFER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5900</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENI IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POGGIO SILVIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER LA PREPARAZIONE DI ALIQUOTE DI COLLIRIO PER LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO BT LINEE PREFERENZIALI CABINA MT/BT P.O. OVADA. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DEGLI ARTT. 57 COMMA 6 E 122   COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12..04.2006.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>E.L.C.I. SOC.COOPERAT.A.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIANA,RAVERA e C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ODDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO DEL  DISTRETTO DI CASALE M.TO CON UTILIZZO DI FONDO VINCOLATO 7AB</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1189</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>1189</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUI TERME A1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI RELATIVI ACCESSORI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ANNO 2016 REPUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>interventi di coibentazione atrio spogliatoi antincendio padiglione medicina zona scantinato ala Est p.o.  S. Spirito  Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>spruzzatura calcestruzzo su muratura ex ospedale S. Marco Moncalvo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ELETTROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO LOTTI DESERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI UN LETTINO DA VISITA PEDIATRICO PER REPARTO PEDIATRIA  P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL FORNITURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04695630659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONOTORAGGIO DELLA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02606120349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERAS LIFETECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02606120349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERAS LIFETECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4772</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI BOTTONI IN POLIPROPILENE PER ANCORAGGIO SUTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO PORTATILE PER DOSAGGIO INR E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER PAZIENTE ADI CASALE</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA INFEZIONI VAGINALI ECC. OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECHNOGENETICS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI NR.2 FOTOCOPIATRICI PER SIAN/SISP CASALE E CENTRO PRELIEVI DI NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTROLLO E SISTEMAZIONE SENSORI DA CANALE RILEVAZIONE INCENDI P.O. S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDA MADRE ELETTRONICA MP 5001/SE2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO TAGLIAERBA A SCOPPIO DA UTILIZZARE PER LEOPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DEL P.O. S.SPIRITO DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>355.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-02-26+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>355.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CASEARI LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02256480241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI GIANTS STL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.E AGR.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80003000066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO IND.ART.E AGR.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08959060016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MON MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08959060016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MON MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>214</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB4100F12E</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE BITUMOSA NELLA AREA DEL CORTILE INTERNO DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00504330069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2573.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>DAKO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO NEL D</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CARNE BOVINA REFRIGERATA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VTTGFR77A15C627Y</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALLEGRETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BALDI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FA.MA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FATA DISTRIBUZIONI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRIGOR CARNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LAZZARINI MARIA JOSE'</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MASTROENI ANTONINO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OMEGA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIETRO GUARNIERI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TARAS CARNI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IL TIMBRIFICIO DI FRANCESCO PASIN</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FEL SRL -SAVIGNONE (GE)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PER MEDICINA SPORTIVA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALEA ITALIA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KIMAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.TEK SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISPO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVAMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITARIA SHOP SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3023</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>95552630014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>95552630014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1990</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3784.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E LUBRIFICANTI LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00047510326</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSPITAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05506871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01203750292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESOFORM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02350840969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVO CANDORE SRL PRODOTTI CHIMICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32818</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z851332152</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE TESTISTICO PER LA SOC PSICOLOGIA DI     NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1419</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1419</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>*</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z85185C5EO</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E PRODOTTI PROTETTIVI PER L'IGIENE DEL NEONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SEDUTE SU BARRA  A DUE E TRE POSTI PER ATTESA MEDICINA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNTIURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CASCHI OPERATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 3 INSERTI AURICOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENI IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA NESTLE'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE SOSTITUZIONE CENTRALE VUOTO DI RISERVA AD USO MEDICALE P.O. NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SICO SOC.IT.CARBURO OSSIGENO SPA-V.MORANDI 10                                   SARONNO (VA)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIAD SPA-STRADA ANTICA DI ALPIGNANO 30                                          ROSTA (TO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>17154.78</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>affidamenti urgenti dilavorinel Presidio Ospedaliero di Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38935.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8345.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-14+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222390159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222390159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7296</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR RIGENERATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LAGITRE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>11700</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASALE C1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEGA PER ASPORTAZIONE GESSO HAL 3000</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIMEC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO NEUROLOGIA CASALE\</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08194550961</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01900221209</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>07755010019</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-14+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>16900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIANCO MAURO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA MACCHINA PELAPATATE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08693440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA STRUMEN.SCIEN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SPACE IMPORT-EXPORT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09771860153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAKO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA STRUMEN.SCIEN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>842.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09482110013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AS INSTRUMENTS 2 SAS DI MENIN L.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09482110013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AS INSTRUMENTS 2 SAS DI MENIN L.eC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02335990541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02335990541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE714A1827</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO FILGRASTIM 300MCG NON COMPRESO IN CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE714CACFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5574.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE71887BFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA STANZA DEL FREDDO C/O SERVIZIOTRASFUSIONALE P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI OSPEDALE NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03517240275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITA-ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2015-09-11+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RINNOVO PER ANNI 3 PERIODO 2016-2018 TRAMITE MEPA DELLA LICENZA PER SOFTWARE SPSS PER COORDINAMENTO PLP -ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER INSULINA PER IL PAZIENTE M.G. DEL DISTRETTO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>YPSOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>YPSOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6610.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA PRESSO CASINA CANEGALLO E PEDIATRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4613.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4613.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 IL MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>222.67</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION CLIMA INTERNO ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10512430157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10512430157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESEO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA O.PI.VI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA COIBENTAZIONE TUBAZIONI LOCALI   NUOVI SPOGLIATOI P.O.DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MORCELLATORI UTERINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA AGENDE GRAVIDANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SATIZ TECHNICAL PUBLISHING e MULTIMEDIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SGI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVI LIGURE N 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICODI COMANDO POMPE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO P.O.DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL P.O. DI CASALE DG 311/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VETRERIA LA VALENZANA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA TERMOSALDATRICE MANUALE AD IMPULSI PER ANATOMIA PATOLOGICA NOVI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO (APPARECCHI FAX E DISTRUGGIDOCUMENTI)E UNA VIDEOCAMERA DIGITALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DELTA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01210290514</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COMPASSO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3998.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3997.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>E.G.S. SNC -CASALE MONFERRATO (AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FEL SRL-SAVIGNONE (GE)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KARTO 2000 SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00243370061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARTO 2000 SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01626250060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COROLLO GOMMA  SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-03+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN       ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03481280968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CRINOS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7437.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-23+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>MANUT.SU CHIAM E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>469.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL PAZIENTE M.S. DEL DISTRETTO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-03-07+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - PRONTOPRIME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>395.2</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LINE SYSTEM AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI TAGLIA E CUCI CURVE CONTOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>realizzazione impianto illuminazione di sicurezza del poliambulatorio Patria di Alessandria nel programma di sicurezza antincendio</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA ADEGUAMENTO LOCALI P.O.S.SPIRITO PER PAZIENTI EBOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI PIANO TERRENO SERV.TRASF. E TERAPIA DEL DOLORE P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOL.MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-19+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>136</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI NOTEBOOK PER SERVIZI VARI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NEXT HARDWARE e SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01914700131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIT TREND SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2375</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA PORTE TAGLIAFUOCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02350220048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28009</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>maggiori lavori a misura piu' oneri fermo cantiere</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMARISIO CUGINI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5460.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBD122E485</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CONTRATTO DI ABBONAMENTO CLIENS  PER SERVIZIO LEGALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A.GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A.GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI  IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL SECOLO XIX - S.E.P. SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AMUCHINA BLEACH WIPE OCCORRENTE ALL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA, PER SOSTITUZIONE, TRITURATORE SU TAVOLO AUTOPTICO OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura e posa cancelli e recinzioni in ferro zincato per il p.o. S.Spirito di Casale Monf.to. det.2016/18 del 11/03/16</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA BOCCAGLI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08970771005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURIANO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIGOSSI DI PIERGIORGIO BRIGO R ROBRTO SARTIRANA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>WESKOM</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - AMUCHINA WIPES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SPUGNETTE PER PRELIEVI SUI SUINI (SALMONELLA) PER DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>323.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPRISTINO TINTEGGIATURA LOCALI VARI DIALISI, PRONTO SOCCORSO, TAC E RADIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1254.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. G. CARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRACCO SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825120157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>119</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10028190154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3912.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI  L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI  ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10921.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10803.43</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZED1181CB1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CLIPS E APPLICATORI - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5353.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO PER MEDICINA DELLO SPORT NUOVA SEDE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARREDAMENTI RM DI RAVASI e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAM ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IL MOBILE ARREDAMENTI DI SCOTTO F. e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SPAZIO UFFICIO DI CAVALLO DIEGO e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UFFICIOSTILE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2380</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER SUTURA EPISIOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1406</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2741.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA ECOGRAFICA LAPAROSCOPICA INTRAOPERATORIA PER ECOTOMOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09964680012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIC.MED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>896.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO ED ACCESSORI PER PRELIEVO URINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TG OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER CENTRO STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CARRELLI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI PER IL P.O. DI TORTONA E NR.1 CARRELLO MANUALE PER TRASPORTO DI CARICHI PESANTI PER IL LAB.ANALISI DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03473840175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARMECCANICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1332.9</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO PORZIONE TETTO DEI LOCALI ARPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TAPPARELLE FABBISOGNO ASLAL SEDI TERRITORIALI NOVI LIGURE - ACQUI TERME - OVADA DAL 01.01.2015 AL 31.12. 2015 ALLA DITTA NOVITENDE DI NOVI LIGURE (AL).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI STAMPANTI LASER PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07654400584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07654400584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2688</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18390.56</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>OFFERTA FORNITURA SCATOLA ALLUMUNIO PRECOIBENTATA PER COPERTURA CASSETTA ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>fornitura materiale da ferramenta ambito Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PREPARATO CONCENTRATO A BASE DI POLIFENOLI SINTETICI CON SISTEMA EMULSIONANTE - FARMAFENOL APP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.12</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE TECFIDERA NON COMPRESA IN CONVENZIONE S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83839.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02336360124</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02336360124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUIMEX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1557.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAR.G.IM. S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA-TAU SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SINCLAIR PHARMA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>624</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO ENDO-SPONGE B,. BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2016-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENI IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ALCOOL ETILICO DENATURATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CARRELLO AD UN PIANALE CON MANICO PIEGHEVOLE DA UTILIZZARE PRESSO IL DISTRETTO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-05-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA PORTA AUTOMATICA INTERMEDIA PRESSO NUOVO REPARTO DI CARDIOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIALL DI FRANCO RAUL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-16+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DI VALUTAZIONE EMORRAGIA FETO MATERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-07-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39945</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA  PRAESIDIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22935.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-08-04+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLORIA MED PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALI ANTIGHIACCIO PER I PRESIDI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA AUDIOMETRO DISTRETTO PATRIA ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AMPLIFON SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 UPS TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOL.MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE DEL P.O. CASALE M.TO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA LOTTO 3    CERCHIAGGI E PIOMBAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SEDIE COMODE, CARROZZIONE E ACCESSORI PER DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-04-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>POMPA PER INFUSIONE DOMICILIARE E MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTILENTO RIFIUTIOSPEDALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016  L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE MEPILEX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 UPS        OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CASCHI (ELMETTI) OPERATORI VENTILATI PER ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2408.19</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE IN REGIME DI ESCLUSIVITA' - INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA  DI CATETERI EPIDURALI E RELATIVI  AGHI INTRODUTTORI PER IL SERVIZIO DI TERAPIA  ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08178980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MOVIMENTAZIONE PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SAMARIT MEDITALIA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-08-06+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO AUTOCONTROLLO CUCINE OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPUGNETTE PER PRELIEVI SUI SUINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>314</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EVENTO ALLUVIONALE DEL 13/10/2014 IN NOVI L. PRESAATTO INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA -P.O. NOVI L.  LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT.175-176 DPR 207/2010.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15769</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15769</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8710.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MACCHINE PER UFFICIO PER SERVIZI VARI ASL AL CON UTILIZZO DI FONDI VINCOLATI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01914700131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIT TREND SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1863.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2147.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>*</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-01-14+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>14720</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OFTAGEN SURGICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1386.6</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AREAEMOCOAGULAZIONE LABORATORIO ANALISI P.O. NOVI - IMPRESA BIANCHI COSTRUZIONI SAS DI NOVI LIGURE (AL).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>sanificazione locali e camere degenza po  S. Spirito  Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI DOCUMENTI  UFFICIO ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 2015</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-24+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>51522.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>ZF31AD2845</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35264.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARTOLERIA BIANCHI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01142730066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLERIA BIANCHI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA LOTTO 6    COLORANTE ILM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF41122FD5</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN  S.P.A.</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1192.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAPPETI ASSORBENTI PER SALE OPERATORIE-MESI 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>07297190154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA MED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03329310233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARTMANN FOROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03235650482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MON e TEX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7249.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-15+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5517.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4658</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01392770465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>80.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1066.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ACCERTAMENTO TOSSICODIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMIGEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE ARCHIVIO ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO MAGAZZINO ECONOMALE P.O. ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>manut.app.su chiamata e materiale</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA RIANIMATORI NEONATALI PER PEDIATRIA/NEONATOLOGIA OSPEDALI CASALE E NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17995</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA PER LAVORI DI PULIZIA SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO P.O. S.SPIRITO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA AUTOSIGILLANTI PER PRELIEVO CAMPIONI - SERV. VETERINARIO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>135.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE NELLE ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI - DITTA ROXALL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE  A  N. 4 IMPIANTI ELEVATORI NEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR CARDIACO PROGRAMMABILE PER LA DIAGNOSI DI DISTURBI DI ORIGINE ARITMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00825120157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825120157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08461330014</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08461330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LARA ENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO E TRASPORTO PER LA SEMINA DI CAMPIONI MICROBIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03653370282</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>32828.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05230141003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.P.e C.PROGET.PROD.COMM. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>*</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>163.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TV LED A COLORI 32</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016  TUTTONORMEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA VETERINARIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE REGISTRATE ALL' ESTERO OCCORENTI FINO AL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GEM GLOBE EVENTS MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 GRUPPI     ELETTROGENI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2640</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>2640</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>29184.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER TRATTAMENTO INCONTINENZA MASCHILE KIT COLOPLAST VIRTUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19950</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07097690965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07097690965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THE BINDING SITE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Presa d'atto affidamento incarico professionale per la redazione della pratica necessaria per il parere di conformita di prevenzione incendi da parte di VV.FF. per i Poliambulatori dell'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER CLORIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04211270287</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04211270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANNA NORD-EST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28119</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CLIPS E APPLICATORI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1341</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00612690289</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTROLITICA REIDRATANTE CON CALCIO SACCA 2000 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15400</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PROVINCIA PAVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-07-13+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER LA GESTIONE IN SICUREZZACAMPIONE BIOPTICO ISTOLOGICO - BIOPSAFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI DIVERSI PER USO LABORATORIO ED OSPEDALIERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4173.1</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-06-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>Piano di riorganizzazione dei punti di erogazione 1  lotto del P.O. di Tortona installazione di un passamateriali presso UFA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00504330069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04118970260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEMATECH SAS di Veronesi Mario</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00504330069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04118970260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEMATECH SAS di Veronesi Mario</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545140061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGGIO SOLA UTENSILI DI P.BOGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NNAGNN32C04E114G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTOPEDIA EMILIANA DI NANI GIOVANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01798781207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.P.M. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6149.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>444.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP-SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC716546BD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UN MICROINFUSORE PER INSULINA OCCORRENTE AL PAZIENTE S.C.C. DEL DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5863</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4782.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ID MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2322</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC719A4F4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura tramite il MEPA di N  1 LICENZA ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 PER DUE PROCESSORI CON SOFTWARE UPDATE LICENSE e SUPPORT E UN ANNO DI MANUTENZIONE - PER CED ASL AL sede di NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KINETIC SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27249</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>154.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASALE C2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA PER RIPRISTINO PAVIMENTO DI COLLEGAMENTO SALA ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. DI CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LIVESI VINCENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVSVCN61S15D761O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIVESI VINCENZO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE  DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>STENT PER DRENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MIC.MED SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE TRAMITE MEPA DI SPUGNETTEMONOUSO ABRASIVE PER PULIZIA ELETTRODI DEGLI ELETTROBISTURI- FINO AL 30.0.92018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ISTOPATOLOGIA/COLORAZIONE OCCORRENTI FINO AL 31.12.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA GUANTI ATTENUATORI DI RAZIAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08775740965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APOLLO ENDOSURGERY UK LTD</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01722340062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIRTEC TECNOLOGIE PER INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>20648.91</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E LUBRIFICANTI LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CONTROLLI QUALITA' OWA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI LOTTO 4 SURGELATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA GUAINE COPRISONDE ENDOCAVITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDELA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDELA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE MODELLO ACEMEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RILEGATORIA MODERNA BELLINI ORNELLA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTILENTO RIFIUTIOSPEDALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - ACIDO GADOXETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 IMPIANTO DIPOSTA PNEUMATICA P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LE CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI SERVICE E OCCORRENTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE PORTE TALIAFUOCO DEI SEMINTERRATI/   RIALZATO/PIANO 1  DEL P.O. S:SPIRITO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PANORAMA</oggetto>
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            <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI PER ETICHETTE TERMICHE DATAMAX E4205A MKIII</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3047</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRESA ATTO RIPRISTINO QUADRO DI RIFASAMENTO AUTOMATICO CABINA ELETTRICA MT/BT P.O. OVADA. LAVORI URGENTI AI SENSI DEGLI ARTT.175 E176 DPR 207/2010.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO ULIPRISTAL ACETATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LE CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI SERVICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPLICATORI PER EMOSTASI LIGACLIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07054190637</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07054190637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MPM ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUI TERME A2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00256010067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE TERME DI GIULIANO M.e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117150068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AMISANO ASSISTENZA DI TORTI MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI UN MOBILE COMPONIBILE CON TOP PER CUCINA REPARTO GINECOLOGIA P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9339</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9339</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CERTIFICAZIONE DI QUALITA' RINNOVO ED ESTENSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04591610961</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04591610961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIQUALITY IST. CERTIF. QUALITA'</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10100</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00997380191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00997380191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3367.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD TECNICI DELLA SEDE UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00504330069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30709.85</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-09-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA MALATTIE INFETTIVE E KIT ACCERTAMENTO TOSSICODIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>P.P.e C.PROGET.PROD.COMM. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO HOUSING APPLICATIVO ANAGRAFE VACCINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER TRICOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UNA LAMPADA CON LENTE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBOPHARMA SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORTECHNIK SCIENTIFIC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTICHE  MURA DEL CASTELLO A RIDOSSO CORTILE RSA SERRAVALLE SCRIVIA - IMPRESA BIANCHI    COSTRUZIONI SAS DI NOVI L.(AL).LAVORI URGENTI DPR 207/2010.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00441840063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22137.27</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A.GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A.GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Affidamento incarico tecnico professionale per lavori di ristrutturazione area ingresso carraio del P.O. di Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DISPOSITIVI STERILI MONOUSO PER SALE OPERATORIE</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI NON RICOMPRESI IN GARA SCR E ASL AT- INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SIM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER EMOSTASI LIGACLIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E PRODOTTI PROTETTIVI PER L'IGIENE DEL NEONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE SET A T PER INFUSIONE DA UTILIZZARE NEI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA POICHE NON PRESENTE NELL'ELENCO DEL MATERIALE FORNITO DALLA DITTA GAMBRO TRAMITE GARA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti tecnologici anno 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - EXIT-PAD-AG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO BALOMETRO E CAVALLETTO OSPEDALE S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA HOSTING E LICENZA IT CHEF MENSA WEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO CAPPELLA P.O.DI CASALEM.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA INFEZIONI VAGINALI ECC. OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>intervento tecnico su UPS NXF 15 kVA del ced del p.o. di  S. Spirito  di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>noleggio temporaneo estintori per corsi anticendio dipendenti ASL AL</oggetto>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO di Demicheli Roberto</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RICOLLOCAZIONE AMBULATORIO TERAPIE SOSTITUTIVE PAZIENTI SER.T PRESSO EX SEDE COMUNITA' MYOSOTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NEBULIZZATORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER INSULINA OCCORRENTE ALLA PAZIENTE M.O. DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA - VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOOLEMICO PER 24 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO CASALE MONFERRATO E VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di ammodernamento rete informatica e telefonica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531280968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MELLIN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PSNFNC60A26A479I</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER DIAGNOSTICA MALATTIE INFETTIVE E KIT ACCERTAMENTOTOSSICODIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05871140157</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI A BASE CLOREXIDINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2744</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESA ATTO RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SCALA DI SICUREZZA FABBRICATO AREA AMBULATORIALE NEFROLOGIA - REPARTO PSICHIATRIA P.O. NOVI. LAVORI URGENTI DPR 207/2010.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00925290066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.T.M. SNC ELETTRO TERMO MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00925290066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.T.M. SNC ELETTRO TERMO MECCANICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2294.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2294.67</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>945</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI DELL VOSTRO 3558</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AD PARTNERS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA VENEZIANA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3784</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3784</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24220.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di adeguamento strutturale - impiantistico necessari per la ricollocazione dell' UFA del p.o. di Casale M.to. Approvazione lavori complementari</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02894530100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLCPNG54P11I911T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUALCO  PIER ANGELO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02894530100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLCPNG54P11I911T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUALCO  PIER ANGELO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27712.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.G.S. SNC - CASALE MONFERRATO (AL)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02022010066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEL SRL - SAVIGNONE (GE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12640.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XA017ECBE0</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25943.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3783.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>135274.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>39401.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XA3140CBE0</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>407</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06109061215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANSERIS FARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>631.04</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4922.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8120.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3697.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>112085.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38026.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DA SCR E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI - CAMBIO FORNITORE DA SOOFT A ALLERGAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>244.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XAB17ECBE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07609020966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07609020966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XAD141309E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE - PASSAGGIO FORNITORE DA SANOFI S.P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1547.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2290.3</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XAD1956243</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77294.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16486.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D127A160</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07423360960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07423360960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1D127A83D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08399700015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANIGEST DI M.LAFRANCESCHINA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08399700015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANIGEST DI M.LAFRANCESCHINA SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>726.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1D127AC29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D15090A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACO NALOREX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>656.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1D160A59D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TESTI SERVIZIO PROVVEDITORATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1D17593E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016  LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1D179BDA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1277</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI VARI PER SEDI DIVERSE ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LE CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI  SERVICE  PER I PP.OO. DI ACQUI TERME E TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO UMANO ANTI HERPES ZOSTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>riparazione allacciamento idrante zona parcheggio presso p.o.S.Spirito</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>I.C.M. COMPUTERS DI MAZZOLENI S.eC.</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE PREVENTIVO NR.141 DEL 13/05/16 RILEVAZIONI FUMI BUSSOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DUE CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZIO VETERINARIO ACQUI TERME.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANGENERICO SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>490.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA AI SENSI DPR 162/99DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ASL AL SEDI TERRITORIALI NOVI LIGURE,ACQUI TERME,OVADA-BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4105.75</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2099-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>**********DETERMINA SOSPESA***********FORNITUA ABBONAMENTO ON LINE CODICE UNICO DEGLI    APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SRPSRG59S02D969Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.P.M. DI SERPE SERGIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POWERTRONIX SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER CARRELLISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI LOTTO 7 GROSSISTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02256480241</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NEBULIZZATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11973.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2015-06-17+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1328</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-08+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PIATTAFORMA INFORMATIZZATA GEMINI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01590980999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01590980999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11952</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8964</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO JALURONIDASI 300 U.I. NON COMPRESO IN CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1191.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERE PER CIECOSTOMIA OCCORRENTE AL PAZIENTE M.N. DEL DISTRETTO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>478</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>478</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI NON RICOMPRESINELLA CONVENZIONE REGIONALE STIPULATA DA SCR E NELLA PROCEDURA DI GARA SOVRAZONALE ESPLETATA DALL' ASL AT. INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>39980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 4-19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08641790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>44926.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2073.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MACCHINE AREA LAVAGGIO CUCINA CENTRALE ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALI COMENDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14301.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE CONS.HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 -AMBITO OVADA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.G.S. SNC -CASALE MONFERRATO (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02022010066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEL SRL -SAVIGNONE (GE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11351.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CASSETTA POSTALE PER DIREZIONE MEDICA DEL P.O. DI CASALE M.TO CON UTILIZZO FONDO VINCOLATO 6AU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA ERGONOMICO TRASFERIMENTO E POSIZIONAMENTO PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENIO E SERVIZI 2016 ZETALAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ACQUISTO AGENDE DI GRAVIDANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE SCALA GIOVANNI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TOFANI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TURATI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTIGRAFICHE 2000 SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTIGRAFICHE M.A.R. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTIGRAPH DI DIONISIO M. A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTINGRAPH SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SGI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15425</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 2 MASCHERE E FILTRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-01-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI LASER SAMSUNG ML3310ND</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA AG PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ST.JUDE MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00714810157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>80.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>868</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB3194FDE9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306030.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30901.69</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XB41956230</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35123.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3292.82</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XB5140CBD3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10521.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6791.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XB61305DE2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB617ECBEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB81956249</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32303.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9125.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB91305DB6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  STAB.CHIM.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  STAB.CHIM.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XB918A773D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16375.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8005.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XBA18D4631</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81839.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13809.3</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>XBA194FDD6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6640.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALLERGOPHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALLERGOPHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>781.55</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6730</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ARREDI PER DIREZIONE GENERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01796980066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAMAR SRL</ragioneSociale>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>932</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27742.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ELETTROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO LOTTI DESERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>36000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-18+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>332.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>817.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1764</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02335990541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02335990541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>51.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER SEGNALETICA OSPEDALE S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 SETTIMANALE L'ANCORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>593.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FIAMMIFERI DI FLUORESCINA E PROIETTORE OCULARE POST-INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2040</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>608</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1674</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14864.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>699.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONSIP DI STAMPANTI LASER B/N</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>T.S.S.SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITRA MATERIALE DI CONSUMO PER ILLUMINATORE ENDOVITREALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21058</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>52</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27238.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4094.8</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01376730188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.SE. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>posa in opera linea alimentazione UPS c/o CED po  S. Spirito  di Casale  Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVI LIGURE N 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER INSULINA PAZIENTE B.P. DISTRETTO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN       ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN       ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER SOC VETERINARIO DI    OVADA CON UNTILIZZO DI FONDI VINCOLATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO FURGONE DACIA DOKKER VAN PER MOVIMENTAZIONE PREPARATI ONCOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA PER PAZIENTE M.M. DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE BIOLOGICHE PERMACOL</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11033901007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI SURGELATI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA CREMA PROTETTIVA PER NEONATO: LOTTO1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTRATTO DI ABBONAMENTO JURIS DATA  SOC LEGALE TORTONA E CASALE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIDEOTAPE DI SARTOR  MARTELLO SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI RIGENERAZIONE TISSUTALE RIGENERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI - LOTTO 21</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA LOTTO 4    CANNULE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5644</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1218</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI LASER B/N LEXMARK E360DN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07654400584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07654400584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 COMPRESSORIARIA P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01722340062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIRTEC TECNOLOGIE PER INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722340062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIRTEC TECNOLOGIE PER INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA 2 MICROTOMI ANATOMIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19000</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14112</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6305</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER INFUSIONE CON POMPE CADD LEGACY OCCORRENTI A PAZIENTI DOMICILIARI DEL DISTRETTO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15903.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOPROMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38387.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ST.JUDE MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE ACCUMULATORI GRUPPI DI   CONTINUITA CHLORIDE 70 NET 20 KVA MATR.0708U20043-0801U20066 REPARTO RIANIMAZIONE P.O. NOVI LIGURE. LAVORI URGENTI DPR 207/2010.</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00679450197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENERSYS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02870970247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMM-F.I.A.M.M. SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT ISTOLOGICI E CITOLOGICI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL TUIMORE DEL COLLO DELL'UTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manut.su chiamata e materiale</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA  ACRAF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEMETRICO GENERAL ELECTRIC CARDIOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AMPLIAMENTO GAS MEDICALI AMBULATORIO EPATOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SOL  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KARTO 2000 SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>RILEVATORI DI BATTITO CARDIACO FETALE  SONICAID ONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 PANORAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>14100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA di N  2 BARELLE AD ALTEZZA FISSA PER P.O. DI OVADA REPARTI ONCOLOGIA E RRF</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CAVALLARO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HOSPITALIA SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1400.26</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOEXOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1269</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PER PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>296835640</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>126363.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>199222</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-09-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2016 /2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2016 /2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio di supporto gestionale ai sistemi di risonanza magnetica per i Presidi Ospedalieri di Casale Monferrato, Tortona e Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA VACCINI AD USO UMANO INN REGIME DI ESCLUSIVITA' E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-03-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22038.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XD31305DDB</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIGMA-TAU SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>783.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>66.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THE MEDICINES COMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>73708.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958350522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7478.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2296</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>333.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XD7194FDCF</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11248.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1267.43</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XD91095493</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>93199.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13402.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2615555C6</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>710.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2615B5726</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CARRELLI PER L'AMBULATORIO PREVENZIONE E CURA LESIONI CUTANEE DEL DISTRETTO DI CASALE M.TO MEDIANTE UTILIZZO DI FONDO VINCOLATO 7AB</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROPE SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIVIAM MED</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SLUZIONE DETERGENTE PER NEONATO: LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PENTAX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>889</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE BARCODATE DT 119/2016 BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BARBIERI SERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZIO INFORMATICO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL CENTER</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIBBON.IT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERISTAMPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPO LITOGRAFIA RIGHI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRRENIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORI IN TRIACETATO A MEDIA PERMEABILITA': SUREFLUX SERIE E-BPA FREE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97204800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIPRO EUROPE NV</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA GUANTI CHIRUGICI IN ISOPRENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI SU CABINE ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE P.O.CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03022460152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE ELETTROM.MARSANASCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00750300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA TECNICA MOTORI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08461330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LARA ENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03022460152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE ELETTROM.MARSANASCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO P.O. TORTONA LOTTO 1 AMBITO PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>20519.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI RELATIVI ACCESSORI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015  SISTEMA DIRILEVAZIONE INCENDI DEFeESSER TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN APRISCATOLE DA BANCO PER CUCINA ACQUI T.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016  IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORE PEPA FDX-GW</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI  IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E AD USO ENDOSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CAMPANA PER PIATTO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SRL DI GALLUCCIOFRANCO  eC   VIA XI FEBBRAIO 51 FRUGAROLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANDRINI SPA VIA DEI TIGLI 4 CASAL ROMANO (MN)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02024410066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SRL DI GALLUCCIO F. e C  VIA XI FEBBRAIO 51 - FRUGAROLO (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02350220048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC - VIA FAONTANASSA 21 - RODDI (CN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRTRRT61T15F952G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08779880015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGNATI e MANINI SNC C.SO GROSSETO 157 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00882360050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PONCINI LORENZO VIA XX SETTEMBRE 2 CALLIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00291450187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.B. SRL VIA S. AGATA 11 - PAVIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00504810060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAILO VIA BIXIO 10 NOVI LIGURE (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04915630018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEAGNO VIA G. LEOPARDI 1 GRUGLIASCO (TO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75544.5</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRACCO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>170.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI SCR 1CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28581.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1587.8</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8096</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ADIENNE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MILTE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313550010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIPRO MEDICAL DEVICES SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI SETTIMANALE L'ANCORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE PER GASTROENTEROLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRASSO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOGEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENI IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01739990487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PINZA BIPOLARE REBSTOCK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO E ESTRATTO DEL BANDO - GARA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI N. 6063072</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO PER FARMACI PER ALLERGOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C.F. DI FIOCCHETTI CIRO e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>4087</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>acquisto maniglie serie globo per Ospedale S.Spirito</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE DEGLI UPS A SERVIZIO DELLE  SS.OO.CC. RIANIMAZIONE E TRASFUSIONALE DEL P.O. CASALE MONFERRATO. AFFIDAMENTO  LAVORI AI SENSI ART. 125 DEL D.LGS.163/06</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>16280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BARELLE AD ALTEZZA VARIABILE COMPLETE DI ACCESSORI PER DEA NOVI L.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SANITARIE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRASSO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  STAB.CHIM.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONEDELLA GLICEMIA SU SIERO O PLASMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7503</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  STAB.CHIM.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>manut.app.su chiamata e materiale</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08211250157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MECALL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06415800017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECMARK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANGELO AMONDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRUNO CONFALONE SNC DI GIAN LUCA CONFALONE e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IDEA IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMOe C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LOTTO 1 ELMETTI STANDARD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE DET.2/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NOVAURA HEALTH SOLUTIONS SRL NHS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER MEDICINA LEGALE ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINEA UFFICIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ORTAGGI IV GAMMA</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE SOSTITUZIONE GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - P.O. NOVI LIGURE.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9512.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02823921206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVATECH S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02823921206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVATECH S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>41.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5440.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02468610288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>558</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23706</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2849</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>362097</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>93199.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15082.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3630</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.F.I. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2322.82</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11262300152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11262300152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVISSIMA S.A.G.E. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05352320013</codiceFiscale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DICOFARM SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DELLE SUTURE LAPRA-TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2015-07-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI URGENTI RIPRISTINO TETTI PER INFILTRAZIONI ACQUA EX OSP. PS. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - FILTRI FILTRYZER IN PMMA E FILTRI TORAYSULFONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MONITORS MULTIPARAMETRI PER SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO TECNONOLGICO AUDIOMETRI OSPEDALE CASALE E ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER DISTRETTO ALESSANDRIA- PATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FAMAR SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI UN SISTEMA PER L'ALLESTIMENTO DEI FARMACI ANTIBLASTICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>Affidamento incarico prof.  di progetazione direz. lav. coordinamento sicurezza CRE e accatastamento per i lavori di riorganizzazione dei punti di erogazione amb, ortopedia e senologia Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI STAMPANTI LASER A COLORI</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>lavori su elevatore ex Reparto di Pediatria po Tortona</oggetto>
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                    <codiceFiscale>12642600154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPUGN. ABRASIVE ELETTRODI X ELETROB E SISTEMA DI RETRAZ  DISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOL DIVERSI LOTTO 1 ALCOOL ETILICO 96% CIRCA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER CLORIMETRO AQUA LYTIC PER SISP NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI DI ACCESSO VASCOLARE SENZA AGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2265</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KEIRONPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10457.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1414.7</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00244540100</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06702140960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUHLMANN ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>706.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROSTRAKAN SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>261.95</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7036.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5756</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5452</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16006.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>201262.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189593.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3247.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07510800639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>858</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ANNO 2016 PROVINCIA PAVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA ORTHOFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento dei lavori di sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio per i presidi dell'ambito territoriale di Casale Monferrato e Valenza stagione invernale 2016/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI RELATIVI ACCESSORI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17300.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6175.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6646.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>intervento su porta a due ante dialisi po  S. Spirito  Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NEBULIZZATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI PROVINCIA PAVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>138.99</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>STIMOLATORI MIDOLLARI ITREL 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA TELEREFERTAZIONE CARDIOLOGICA MUSE GENERAL ELECTRIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO L'ANCORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 7 OCCHIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLISOPRENE SENZA POLVERE PER MICROCHIRURGIA MODELLO PROTEXIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI ASSISTENZA CIRCOLATORIA VENTRICOLARE OCCORRENTE AL PAZIENTE R.C. DEL DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE DA CANTIERE PER SPRESAL ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MODULI  PERCORSO EBBREZZA  E OCCHIALI  ALCOVISTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTROLITICA REITEGRAZIONE POTASSIO + GLUCOSIO + SODIO GLUCONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER  NUOVI LOCALI DISTRIB. DIRETTA DEL FARMACO ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>R. e S. ARREDUFFICI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORI SPOSTAMENTO MUSEO LOMBROSOPRESSO SEDE DIP. SALUTE MENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5868.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5868.83</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA RIPRISTINO PARTE DI COPERTURA    CASCINA FINAZZA OZZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10655.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 17-18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CUFFIE E CAPPELLINI IN TNT - MESI 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PARTI RICAMBIO ARREDI DEA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CATETERI VESCICALI NELATON AD UNA VIA IN GOMMA ROSSA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE NR.1 FOTOCOPIATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGATI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2016 LA VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE INFUSIONALI CADD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA PORTA INGRESSO CUP P.O. S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE  PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE OSPEDALIERE E DISTRETTO DI CASTELNUOVO SCRIVIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>manut.su chiamata e materiale</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21608.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11033901007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITOVI MONOUSO PER DIURESI ORARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4416.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4240</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-24+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4151.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272420639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>imbiancatura corridoio e scala sx e sx Malattie Infettive P.O. S.Spirito</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI FILTRAZIONE GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 CONTROLLO  ACCESSI P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLORANTI PER MICROBIOLOGIA E EMATOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAM E MATERIALE DET 10/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL P.O, DI TORTONA - LOTTO 2 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI ASL AL IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO (DELIBERAZIONE DG 311/2015)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>verifiche impianti elettrici e di messa a terra distretto di Alessandria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  16-18-7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LAMPADE E FILTRI PER VIDEOPROIETTORI SANYO PE UNIVERSITA' TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARIONI MARIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>166</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA PIAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 GRUPPO ELETTROGENO CASALE MONFARRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI  PANORAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA S.C.R. - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI BIONEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO MEDIA APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N.14    FOTOCOPIATORI PER SERVIZI DIVERSI ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO DI CARTA TERMICA PER CARDIOLINE MAC 800</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA LOTTO 2    OLIO DI SILICONE A LUNGA PERMANENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 SISTEMA    EVACUAZIONE P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-08-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE IL MEPA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SOFTWARE IG CONSULTING ED ATTIVITA' CONNESSE DI ASSISTENZA IN AREA CONTROLLO GESTIONE ANNO 2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO CLIENS PER SERV. LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>Manutenzione impianti  antincendio ASL AL Casale/Valenza 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIELLE DEL COMM.LUIGI GALANTUCCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DMCRRT72M26A182F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOVER SOSP. OS 140 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ALIMENTAZIONE ELETTRICA NUOVO GRUPPO REFRIGERATORE DELLA CUCINA DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-11+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6172</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2514</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-27+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO LOTTO EX 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AS USO UMANO ESCLUSIVI DUKORAL E VIVOTIF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3773</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>65649.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>X32140CBD0</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1524.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1948.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X331305DDF</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07346721009</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00265870105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 GRUPPO ELETTROGENI PP.OO. CASALE MONFERRATO E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>6330</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CONTENITORI, BOTTIGLIE, BIDONCINI IN PLASTICA PER LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S. C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N.5 DISCESE DI GRONDA    FRONTE PRINCIPALE - P.O. OVADA - IMPRESA CAVELLI COSTRUZIONI DI ACQUI TERME (AL)LAVORI URGENTI AI SENSI ART. 175 DPR 5 OTTOBRE 2010 N. 207.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11957290155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THERABEL GIENNE PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ADOPORT CAPSULE VARI DOSAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>773.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-10-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PER PSICOLOGIA CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-23+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA C.B.MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06636280155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.B. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06636280155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.B. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3412DE1D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA OLIO DETRGENTE PER NEONATO: LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02656040017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAS  DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5928</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTA ASSORBENTE 220 GR/MQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. G. CARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. G. CARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z341337561</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI HARD DISK 900GB PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3180</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z341368F8F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1985.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3415095D8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3981.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z341604DB0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI ELETTRICI AD IMPIANTO ELEVATORE E IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z341654D33</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRPNRC74S30D286M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCO-SERVICE DI CRIPPA ANDREA C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRPNRC74S30D286M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCO-SERVICE DI CRIPPA ANDREA C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z341898097</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1957</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRE POLTRONE EMODIALISI PER DIALISI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI DISTRETTO PATRIA UFFICI AL PUBBLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA METERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TRATTAMENTO GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI RELATIVI ACCESSORI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE ALIMENTARI SENZA MANDRINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>379.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA LOCALI EX SEDE ARPA PRESSO EX O.P. S</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>I.T.V.A. DI M.C. SCLAFANI e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-07-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAVORI IMPIANTO MONTALETTIGHE P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN       ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-01-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI - MODIFICA FORNITORE DITTA ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1375.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>850.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMEDCO AG</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IMEDCO AG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-28+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3760</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE DI CAMPIONAMENTO STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI POLISONNOGRAFIA DOMICILIARE PER IL DISTRETTO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLE APPARECCHIATURE PER RADIOFREQUENZA  NEUROTHERM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO   APPALTI E CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOL.MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 GRUPPI     ELETTROGENI DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1261.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1236.16</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.83</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIGMA-TAU SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11562.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3850.85</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700268.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>3277.32</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>100.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1527.26</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-18+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>702.68</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>152.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MATERIALE ESCLUSIVO EB NEURO DT 35/2015</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40362.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8385.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>85002.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15907.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2229.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5844.93</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1832.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>183137.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29881.65</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA O1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1374.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TONER PER STAMPANTI LASER DELLB1260/1265</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEDIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954900654</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIRECT PC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETSTAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>4410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z08184C4A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1510.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2242578.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>463.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z090E24B76</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICA ELETTRICA DEI LOCALI AD USO MEDICO ANNO  2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNPMRA62A27B885P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA MARIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNPMRA62A27B885P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA MARIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16370.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17001.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA PORTA SCOREVOLE A COMPLETAMENTO  ELETTROFISIOLOGIA P.O. DI CAASLE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2920</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0912A708D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10277500152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3978</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1989</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATICI PER LABORATORI ANALISI ASL AL ASO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR RIGENERATI PER SERVIZI DIVERSI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>753.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A0E09867</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E LUBRIFICANTI LOTTI 2-3-5-7-8-9-10</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01203750292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESOFORM SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02350840969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVO CANDORE SRL PRODOTTI CHIMICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3689.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-05-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2694.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA EFFRAZIONE PRESSO AMB. PATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4342.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4342.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA LOTTO 5    FILTRO TIPO MILLIPORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>858.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA - PROROGA FINO AL 27.02.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22324</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z361BA231F</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO SECUKINUMAB/COSENTIX 150 MG/ML SOLUZ. INIET. PENNE PRERIEMPITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12935.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TUTTONORMEL VIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER S. C. OCULISTICA P. O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDE PER ECOTOMOGRAFO BK MEDICAL PRO FOCUS ULRAVIEW 800 PER CHIRUGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI ESCLUSIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT STERILE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA DEL DISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TOMOGRAFO OCT PER CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03628560967</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03628560967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE ITALIAN BRANCH</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NEBULIZZATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDICAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4394.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO EX OSPEDALE PSICHIATRICOE PRESSO IL DISTRETTO L. PATRIA DI AL  PER RIPARAZIONE TETTI, PULIZIA CANALI E COLLETTORI FOGNARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO     RIFIUTI RADIOTTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAMPOVERDE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3906</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SISTEMI DI ACCESSO VASCOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>manut.app.su chiamata e materiale</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA'IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08211250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECALL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENIO E SERVIZI 2016 NEUROPHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-25+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30936.61</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CARTA SANDRO GAVINO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>128.1</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER TRICOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-02-03+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DEGLI SPAZI NECESSARI ALLA PUBBLICAZIONE DEI RIFERIMENTI TELEFONICI E TELEMATICI DELL'A.S.L. AL SULLE GUIDE TELEFONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5231</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>2050</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER UVOS ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2481</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO OVADA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIRAL S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00688620061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA-NOVI L.(AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BELTRAMI - OVADA (AL)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00550550065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA BB DI PETRINI e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDRA SPA FABBRICAZIONI IDRAULICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01507390068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI R. e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01319640064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMOGAS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTA AUTOMATICA PER INGRESSO AL PUBBLICO AL LABORATORIO ANALISI PRESSO IL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER DIAGNOSTICA INFEZIONI VAGINALI ECC. OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI IL PICCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>15789.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>577.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13409.59</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>5879.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03365730260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMS GROUP SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>286</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. MAT ESCLUSIVO INTEGR. SANOFI  DD  45 /2016</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-RAD LABORATORIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Installazione componenti impianto audio EVAC presso il P.O. di Tortona in materia di sicurezza antincendio</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37417.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37417.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06157780963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3864</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A1958AA6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER SACCHE DT 119/2016 BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARBIERI SERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZIO INFORMATICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL CENTER</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIBBON.IT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERISTAMPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPO LITOGRAFIA RIGHI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRRENIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5962.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E RIQUALIFICAZIONEAMBIENTALE MANICA DI ACCESSO DAY HOSPITAL ONCOLOGICO PRESSO P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25103.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25103.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B167E92D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI P.O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHE NUTRIZIONALI IN FORMULAZIONE DA 2.000 ML. - INTEGRAZIONE AI LOTTI 14 E 15 DELLA CONVENZIONE S.C.R.  SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14790</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>sanificazione locali SC Farmacia laboratorio UFA chemioterapici del p.o. S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER TORA-PARACENTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER RIGENERATI COMPLETI DI MONITOR PER SERVIZI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFRANET DI LOMBARDO CLAUDIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INFRANET DI LOMBARDO CLAUDIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI FINO AL 31.12.2017 PER IL SISTEMA CELON LAB - P.O. DI TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>fornitura e posa pellicole opaline rep. Medicina po Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROGRAMMI DI CONTROLLO PER LA VEQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOMATROPINA UMANA DA DNA RICOMBINANTENON COMPRESA IN CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELI ISOTERMICI STERILI PER MESI 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI E AMBULATORI DEL      DIPART.PREVENZIONE SEDE  SANBER  DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>392</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3952</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>622.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA  PROPAC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>14795.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 GRUPPO     ELETTROGENO CATERPILLAR P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4050</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT APP.SU CHIAM E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MESA MEDICAL EQUIP.SOLUTeAPPL.SAGL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>973</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>973</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO REDAZIONE/PRESENTAZIONE MODELLI RIEPILOGATIVI ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE  BLACK LIST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>104</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z690E5AD99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI PER TRATTAMENTO INCONTINENZA  MASCHILE ATOMS SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO ALESSANDRIA E TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA-NOVI L.(AL)</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA CONSULTORIO PARTIA ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA WEBEX PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S.C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AT. NET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EIDOS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PYRAMID SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03295020832</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAINBOW SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>T.NET ITALIA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TELECONSYS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNIFIED COMMUNICATION</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>62647.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>42728</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02767640135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLORIA MED PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIODI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA-TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT SU CHIAM E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 4 CALZARI TYWEK</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6537.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03022460152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE ELETTROM.MARSANASCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI ALK-ABELLO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI INDAGINE GEOGNOSTICA HOSPICE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PROGETTO  UNRRA  - SERT ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA CONDIZIONATORI P.O. NOVI</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione impianti di controllo accessi della struttura ex O.P. San Giacomo di Alessandria.Affidamento in economia ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/06 e s.m.i.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>39671.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA LATTE FRESCO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRALE DEL LATTE DI RAPALLO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRALE DEL LATTE DI MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANAROLO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24295</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-04-17+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>LAVORI URGENTI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SER.T. E C.S.M. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01544690066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01544690066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2014-11-18+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>17880</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4620.24</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01378540056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABRILE FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722730064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9799.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI E RACCOGLI URINA</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2190</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5311.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZIZI LEICA  MICROSYSTEMS SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>927</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>opere da fabbro su immobili ambito Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI ORTOPEDIA ACQUI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SGOMBERO NEVE 2014/2015 TERRITORIO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 CABINE DI  TRASFORMAZIONE MT/bt PO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALIT  PER LA VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALIT  OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI CON INSERTO DI SICUREZZA NUMERATI E PERSONALIZZATI PER SERV. VETERINARIO ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE CARDIOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POWERTRONIX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5975</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>5975</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASL AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>30647</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PER R.R.F. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>514</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>514</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA O.PI.VI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08438570965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>YPSOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20887.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA MELLIN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-04-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LETTINO DA VISITA  AD  ALTEZZA VARIABILE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELMED SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>717.05</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>717.05</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4353.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-14+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1393.04</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>277.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9292.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00612690289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTREX S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00612690289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTREX S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>376.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17505</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-28+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20343.89</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI STAMPANTI TERMICHE ZEBRA GC 420</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCOPY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07654400584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOT 4 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>4640</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN COMUNICATORE A CONTROLLO OCULARE OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOFTIME SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO PER BIOPSIE ECOGUIDATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00334560125</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO REPUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>20964.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero></identificativoFiscaleEstero>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>modifica porta mammografia e ripristino portone uscita DEA del po   S. Spirito  di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>176</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ECOTOMOGRAFO PER CHIRURGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8914.59</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA PANE FABBISOGNO 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FORNO DELL'ANTICA RICETTA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PANE CALDO DEL MATTINO DI ABRILE FLAVIO SAS VIA A. GATTI, 9 - 15053 CANELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GERMOGLIO DEI SAPORI DI VOLPE - VIA BLESI, 56 - 15011 ACQUI TERME</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPORE DI PANE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PANEM ITALIA - VIA PAVIA,9 - 20053 MUGGIO'</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAKER STREET - VIA VECCHIA NOVI, 13/A NOVI LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-05-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE CON AGENZIA VIAGGI DI ALESSANDRIA E   HOTEL TORINO X VIAGGI SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA TARTARUGA VIAGGI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POOL 7</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WORLDAPPLE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ADM VIAGGI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALTURIST</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARENGO VIAGGI</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2016-07-22+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRACHEOFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI 2015 -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01898920069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEPA SRL AUTOFFICINA e CARRELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FEPA SRL AUTOFFICINA e CARRELLI</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12882530152</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DENTSPLY IH SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FROGORIFERI PER FARMACI - U.F.A. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRIGOMECCANICA ANDREAUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-01-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA EMODERIVATO HYQVIA VARI DOSAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15275</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-13+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Consulenza per presisposizione planimetrie con vie di fuga immobili di Alessandria Hospice Il Gelso e Poliambulatorio Patria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLLGPP68E29A052Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO RICAGNO  GIUSEPPE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>GLLGPP68E29A052Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO RICAGNO  GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori a misura di manutenzione impianti elettrici e speciali degli immobili neidistretti di Alessandria e Tortona. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05676410722</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>FARMALABOR SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6397.96</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DI CARTA TERMICA PER ECG MAC 1200</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1624</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA DI RIPRISTINO E RIASFALTATURA VIALE DI ACCESSO DIALISI DEL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00160540068</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00160540068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERARDI e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIG Z3F110A9D8 - SGOMBERO NEVE 2014/2015 ACQUI T. OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01200870069</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01200870069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 SISTEMA DI CHIAMATA CUP PP.OO. CASALE MONFERRATO E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>95552630014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>95552630014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI POLISONNOGRAFIA DOMICILIARE PER IL DISTRETTO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARRELLINI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CAMPIONAMENTI DI ACQUE IN USO AI TPALL DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>B.S.N. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI            DITTA VE.DI.SE HOSPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR VIII  CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INGEGNERIA BIOMEDICA S.LUCIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1240</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTROLLI DI QUALIT  PER LA VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALIT  OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>GARA MEPA SOMMINISTRAZIONE CIOTOLE MONOUSO STERILI IN POLIPROPILENE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI AL PIANTO RIALZATO MED. LEG. DISTRETTO PATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>14100.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>54.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA-NOVI L.(AL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BELTRAMI-OVADA (AL)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA BB DI PETRINI e C.SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIDRA SPA FABBRICAZIONI IDRAULICHE</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PINZA BIPOLARE PER TONSILLECTOMIA E RELATIVO CAVO DI COLLEGAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 1 ECOGRAFO X SOC OSTETRICIA GINECOL.  P.O. NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DISTANZIATORE PER FARMACI SOTTO FORMA DI AEROSOL  DOSATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04888070960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA BENESSERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460.69</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X7817ECBE1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X79194FDF7</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12522.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1515.04</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>X82140CBCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219427.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214763.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X831305DDD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>X8317ECBE7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1417E4AF5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1443</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z14190E613</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di riqualificazione accessi della struttura ex P.O. San Giacomo di Alessandria. Affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6830</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z15112996D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO FABBISOGNO ASL AL DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - AMBITO CASALE MONFERRATO E VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIRAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00688620061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA-NOVI L.(AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BELTRAMI-OVADA (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00550550065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA BB DI PETRINI e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02975440104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDRA SPA FABBRICAZIONI IDRAULICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01507390068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI R. e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01319640064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMOGAS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01507390068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI R. e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19529.97</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z151276E32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>512.02</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z15138200F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI POLISONNOGRAFIA DOMICILIARE PER I DISTRETTI DI CASALE MONFERRATO E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z15167EB54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP. SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO GAS MEDICINALI OCULISTICA  P.O.DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAVALLETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23862.75</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA 2015</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>765</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1618D3A58</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI DASIT 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN MICROINFUSORE PER INSULINA PER IL PAZIENTE A.C. DEL DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA STRUMEN.SCIEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>SPACE IMPORT-EXPORT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09771860153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04869950156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPACE IMPORT-EXPORT SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ARMADIO PORTACATETERI RADIOLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1188.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1860.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEMACO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02125550349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOHEALTH S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDA H S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2002.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ANNO 2016 SETTE GIORNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  13 + PATCH TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI      SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-02-20+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROSCANNER PROFESSIONAL KIT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06811080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1752</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1752</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO PER APPARECCHIATURA CELON LAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA LOTTO 1    OLIO DI SILICONE, PERFLUORODECALINE, GAS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAVORI D'URGENZA CONSOLIDAMENTO BAR DEL P.O. CASALE MONF.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04198930234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URETEK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-01-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2216</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO SORVEGLIANZA MALLATTIE INFETTIVE REGIONE PIEMONTE SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10983300152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10983300152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZADIG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>manut.app.su chiamata e materiale</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07999930964</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>970</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-07+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>164</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN MICROINFUSORE PER INSULINA OCCORRENTE AL PAZIENTE G.B. DEL DISTRETTO DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DGR 49-8994. LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA/FRIGORIFERA/RILECAZIONE INCENDI/UMANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTI PO CASALE M.TO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CON DITTE DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE  DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI INFORMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>G.S.I. GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I. E O.INFORMATICA e ORGANIZZAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC COMPUTER ASSISTANCE DI CARDACI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWCOM DATA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXT HARDWARE e SOFTWARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO INFORMATICA DI GODIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>START INFORMATION TECHNOLOGY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMS TECHNOLOGY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7497</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1599.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>642</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1184.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPNSRN80R63L750E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SPNSRN80R63L750E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3200.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1484</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4888.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>689.21</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6850.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>193916.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54916.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8952.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16580.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27838.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7696.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00244540100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAM FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>864</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00964710388</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02629330131</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02629330131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DMS FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04874870878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIFI MEDTECH SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>31752</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN ECOTOMOGRAFO PER DISTRETTO ALESSANDRIA POLIAMBULATORIO PATRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITIRA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPEC IFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MONITORAGGIO LEGIONELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L.A.R.A.LABORATORI ANALISI RICERCHE AMBIENTALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT.A.GIUSTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STERIMED</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BP SEC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEM CHIMICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTA CLARA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IGENIA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACEL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NEOSIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO DI RICERCHE AGRINDUSTRIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCLAB</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03231410402</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-05+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>74.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PIAM FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DICOFARM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA LAME TIPO D EVER</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAM.E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER CARDIOLOGIA CASALE E UN FORNELLO ELETTRICO PER DIALISI VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E LUBRIFICANTI LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI 2 DEUMIDIFICATORI PER DIREZIONE MEDICA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN       ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUIT  TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA PROGRAMMATA IMPIANTI GAS MEDICINALI PRESIDI OSPEDALIERI DI NOVI LIGURE- ACQUI TERME - OVADA FINO AL 31.12.2015 ALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA SERVICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ESCLUSIVO IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO EVAC P.O. TORTONA E MESSA A NORMA 2 PORTE DISTRETTO CASTELLAZZO B.</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>28407.52</importoAggiudicazione>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA CONDIZIONI AMBIENTALI SALE RMN</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3390</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08693440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA STRUMEN.SCIEN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08693440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>L'UFFICIO MODERNO SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16273.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CAR GOMME DI OTTONELLO M.e C. SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI RELATIVI ACCESSORI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-08-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2015 UPS P.O. DICASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N.2 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI ALLO S.PRE.S.A.L. E ALLA SEGRETERIA AFFARI GENERALI DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ROTOLI SACCHETTI MONOUSO PER TAVOLE MOBILIZZAZIONE PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONNI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3091.2</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ESCLUSIVA E QUELLI NECESSARI ALLA CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR IX CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>9945.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE E NELLA PROCEDURA DI GARA A LIVELLO DI AIC AGGIUDICATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL - STM GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI ENDOMISIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1199.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUT. SERV. IG. ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1761.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1761.47</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2526.9</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00714810157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI SCR X CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>332</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1910</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>08862820969</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>796.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Manutenzione elettrica P.O. Valenza mese di ottobre</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C103562F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOL DIVERSI LOTTO 2 ALCOOL ETILICOPURO ASSOLUTO 99% VOL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRELLI ALCOOL SRL                            ano</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00098610330</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.C.E.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-08-20+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10309021003</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10309021003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>764.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>THERABEL GIENNE PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>THERABEL GIENNE PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>153</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>10124260158</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-16+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2016 DITTA HARTMANN FOROMNED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>HARTMANN FOROMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SOLUZIONE STERILE MONOUSO  LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE NR.3 FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGATI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062190067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGATI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2808</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-08+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE CON AGENZIA VIAGGI DI ALESSANDRIA E   HOTEL TORINO X VIAGGI SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL MERCURE TORINO CRYSTAL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURE CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
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                        <ruolo></ruolo>
                    </membro>
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                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>17515.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER ONCOLOGIA - LOG 80</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02622410401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-16+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO E POLIUSO PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-07-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TAPPI IN PVC PER PERFORARE I SEGMENTI SACCA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE REGIONALE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI  ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR E NELLA GARA SOVRAZONALE AFFIDATA DALL'A.S.L. AT DI ASTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>lavori per rimozione e sostituzione pozzetti d'ispezione linee elettriche e serbatoi gasolio del p.o.  S. Spirito  di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO ENDO SPONGE PER CHIRURGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA E AFFIANCAMENTO   OPERAZIONI DI TRAFERIMENTO REPERTI MUSEO  LOMBROSO  DI ALESSANDRIA CON UTILIZZO DI FONDO VINCOLATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO E POLIUSO PER ELETTROBISTURI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01949700221</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 DEGLI IMPIAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCERT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCERT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3642</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>verifica impianto elettrico ambulatorio angiologia vulnologia c/o p.o.  S.Spirito  Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNPMRA62A27B885P</codiceFiscale>
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